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王苗苗老师
普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
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andy老师
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
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看开票内容是什么 查看全部回复
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邹经理
具体哪方面? 查看全部回复
2497
patience
那些是福利费 查看全部回复
2405
秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
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你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
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安叔老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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普票1% 查看全部回复
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你好,具体开票什么问题 查看全部回复
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小规模纳税人不可以抵扣的 查看全部回复
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设备发票怎么开,开普票还是专票,税率是多少 查看全部回复
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哈哈老师
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
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杨老师
可以的 查看全部回复
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你们是承租方么 查看全部回复
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你是什么公司 查看全部回复
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一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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云峰老师
你好,同学,不可以。 查看全部回复
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是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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对方为什么开不了普票 查看全部回复
需要对方开票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以抵扣所得税,计入成本和费用, 查看全部回复
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这些免费的不建议入账, 查看全部回复
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如果未进行股权登记,视同借款, 查看全部回复
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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你们什么时候跟A结算 查看全部回复
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裁剪机器和电脑的折旧进制造费用,分摊进服装成本 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
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1% 查看全部回复
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一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
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专票可以选1%或3% 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
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阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
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你们有收到发票么 查看全部回复
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支付商场租金物业水电费和网络营销费用放在支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
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陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
要交 查看全部回复
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全部是普票么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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根据开票数据申报 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
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你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
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增值税有没有申报成功 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
Annina老师
可以不选 查看全部回复
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微尘
查看你的报表填写有问题吗 查看全部回复
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如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
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税额直接计入原材料成本 查看全部回复
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出租吊车,小规模纳税人只能提供3%税率的发票,今年可以开1% 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除(成本、费用等)以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。企业所得税=应纳税所得额*相应税率 查看全部回复
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不会 查看全部回复
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办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
2031
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
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小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2719
专票税率都是多少 查看全部回复
2620
你填合同金额 查看全部回复
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你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
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你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
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专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
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在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
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没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2667
tammy老师
如果你们公司的经营收入确实这么少,费用折旧也是合理的,那就不用管他 查看全部回复
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小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
2691
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4625
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2381
销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
2709
你的开票明细后面都是以上传吗? 查看全部回复
6594
选择项都有哪些 查看全部回复
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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小规模纳税人,季度申报时,增值税申报表需要根据4-6月份的销售额填报。企业所得税和财务报表是根据6月份的表填写。 查看全部回复
2232
需要,要开票的 查看全部回复
2310
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
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借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
2643
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
2374
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
3370
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