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王苗苗老师
房租是多久付一次 查看全部回复
1664
patience
修理修配属于劳务 查看全部回复
1647
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2117
杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
wam
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
1782
tammy老师
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
2364
小规模开1%或者3% 查看全部回复
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销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
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根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
小规模纳税人可以收取专票,不用退回。入账时不用价税分离 查看全部回复
2343
是销售蔬菜么 查看全部回复
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乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1166
蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
1669
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
公司一直没有业务么 查看全部回复
1641
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2352
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1896
什么的应纳税额 查看全部回复
1886
西贝老师
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1380
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2625
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2709
andy老师
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7549
开供电*充电费,1% 查看全部回复
10224
都可以 查看全部回复
1593
是的 查看全部回复
1800
普票二联 查看全部回复
1630
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
1413
安叔老师
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3409
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
1873
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2278
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2061
这是在填报什么么 查看全部回复
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房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
哈哈老师
小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
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平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
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无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2282
开票了吗? 查看全部回复
1723
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1506
不合法 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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是3季度开具的么. 查看全部回复
3027
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1540
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2216
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1583
这个表差额征收的才填 查看全部回复
1892
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2067
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2845
云峰老师
你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
1994
哪里呢 查看全部回复
2488
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2829
你好,具体什么问题 查看全部回复
1456
大部分用金蝶用友 查看全部回复
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同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2554
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3691
稍等 查看全部回复
2110
对的 查看全部回复
2548
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2327
现在的政策是,属于小型微利企业的话,企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
2616
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2624
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1787
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1682
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1944
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2820
实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
2388
你是填在哪一行了 查看全部回复
2348
不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
2693
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3145
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2962
你是说10月征税期报税么 查看全部回复
2592
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1336
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3611
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2754
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2365
开普票么 查看全部回复
2103
小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
1837
我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
5584
可以的 查看全部回复
2760
你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
1978
多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
1615
借 税金及附加 1200 dai 应交税费-应交车船税1200,借 管理费用-保险费 9102.08+360 应交税费-应交车船税1200 dai 应付账款10,662.08 查看全部回复
2045
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2720
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3369
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2816
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2228
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
小规模纳税人取得进项发票不用价税分离,不需要记增值税。 查看全部回复
2522
您好这个开票税率不管是否超过30万都是1%税率 查看全部回复
1748
一般纳税人的标准是连续4个季度或12个月销售额500万元,低于500万元就可登记为小规模纳税人 查看全部回复
1974
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1932
小规模纳税人销售设备,普票是1%专票是1%或3% 查看全部回复
4942
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1964
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3526
3 查看全部回复
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2400
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
1990
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