伙伴们,有人知道红字信息表开错了,导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗(供应商开的发票我们本来没有认证抵扣,但是我们开红字信息表时,选择了已抵扣,导致这个月报税提示我们要进项转出)#其他行业#
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7月份应抵扣税额是11864.98,销项13231.13,应纳税1366.15,就是七月这个应抵扣税额已经低了,但是在八月的时候,应低税额11864.98上加上了八月的进项1243.56合计13108.54这是正确的吗#其他行业#
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接手新账 ,22年3月交了以前年度的没交的增值税, 销项、进项、转出未交增值税额、待抵扣税额、减免税额都有余额 ,结转完后还有转出未交增值税额和未交增值税有余额 ,转出未交增值税额的余额在借方 ,3月有留底但是余额比留底多, 未交增值税余额在借方负数要这么结转呢#其他行业#
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我们是一般纳税人,进项是辣椒和干辣椒。我们加工成辣椒面。有自产自销和农户合作社类型的都有。请问专票9%或者普票是否都可以按9%加计扣除1%?对方开给我们普票是要他开0%税率的还是免税的?#农业#
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老师就是我们这边4月份过后的专用发票税率恢复到3个点了,因为之前没有会计讲。然后5.6月份的发票都开错税率点了,但是邮寄出去的五六月份的发票别人已经抵扣并且装订了,这种情况下我要怎么做#其他行业#
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老师您好 2013年7月甲公司购入一台新设备 2020年将这台设备卖给乙公司 2022年乙公司将这台设备卖给丙公司 并给丙公司开具3%税率的增值税专用发票 甲乙丙公司均为一般纳税人 请问这个发票丙公司可以认证抵扣吗?#其他行业#
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您好,老师,有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项,但1月销项只有300多,后面税务局通知,但是2到6月也有销项发生,但是系统里没进项的剩余金额了,请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗#服务业#
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老师,我上个月有留底税金,本月要计算需要抵扣多少进项说,行业税负率是百分之一。那我本月需要抵扣多少进项税额,是不是用本月销项税额减去(税负率百分之一乘以本期增值税申报表里的本年累计不含税销售额)得出该抵扣多少进项税额,再减去上月留抵的税金,就等于我本月应该抵扣的进项税额呢#商业#
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老师,我取得商品的进项发票,当月入账但是没抵扣,做分录,借库存商品,应交税费-未认证进项税,贷:应付账款。那这个月我抵扣时要怎么做分录呢。还有一个就是商品销售出库,分录是借主营业务成本,贷:库存商品对吗#商业#
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生产型税负率进项按多少抵扣#其他行业#
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我方是销方,购方的进项发票已经抵扣,发生销货退回,销方需要进行账务处理,需要购方出具红字信息表,但购方需要销方出具退税证明后方可给出具红字,领导并不想出具退税证明并加盖财务章,对于购方的要求是有明文文件规定的吗#其他行业#
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老师 我想问您个体户报税的问题、我从来没接触过、个体户我开的是专票3%税率的两万五千块钱、然后季报的时候是不是只填第一栏和第二栏就行呀、出多少税交多少税、第11栏未达到起征点那里不需要填写吧、然后这个两万五教育附加什么的也都正常抵扣、经营所得月五千的话季度就是一万五免税、另外一万有成本费用可以抵扣没有成本费用的话就交税是吗?#其他行业#
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我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
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