登录/注册
大宁老师
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4331
王苗苗老师
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
886
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
patience
你是一般纳税人么 查看全部回复
3209
稍等 查看全部回复
10136
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
tammy老师
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2094
高老师
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3301
许老师
建议根据公司实际业务情况取得进项发票 查看全部回复
3637
一般纳税人增值税进项税额现在已经没有抵扣期限了 查看全部回复
2764
安叔老师
价位费用如果不能分开就和货物一起算。运费一般都有单独的发票的。进项税额的同票就可以抵扣具体是什么业务呢 查看全部回复
3807
厚积薄发
当然可以了 查看全部回复
4365
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4255
Annina老师
增值税是价外税,你买来相关的进项税才能抵扣 查看全部回复
4270
Yan
这样对双方都有问题,建议再沟能 查看全部回复
3202
刘老师
13% 查看全部回复
4199
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5364
哈哈老师
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4813
小黑
不能 查看全部回复
9552
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6984
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
711
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1176
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
992
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
749
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
503
杨老师.
可以 查看全部回复
1251
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
562
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1204
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1177
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1519
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1023
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1149
不需要 查看全部回复
1106
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1317
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1090
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
杨英芝老师
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
787
1256
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1565
易老师
不可以 查看全部回复
1154
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
1314
有认证勾选么 查看全部回复
1679
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2078
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
制造成本? 查看全部回复
1758
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2370
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1229
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1752
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1529
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1224
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1958
那只能退9个点 查看全部回复
4508
数电吗 查看全部回复
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1189
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1815
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
是电子普票么 查看全部回复
1609
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1049
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1064
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
根据税务局的要求来 查看全部回复
2295
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1652
1998
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2007
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2381
2276
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1448
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1451
一般可以抵扣的 查看全部回复
2657
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2510
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
有影响的 查看全部回复
1881
1352
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11510
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
是的 查看全部回复
1231
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
要看对方的情况分析 查看全部回复
2168
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2282
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3904
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
1859
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载