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对方公司要给我们老板个人的补贴,结果没弄清楚,我们公司以服务费形式开了51000发票给他们,对方把钱打到我们公司的账户了,这笔钱也没办法打回去了(不能通过作废发票,退还款项形式),老板想把这笔钱提出来怎么搞?以费用的形式报销出来,有哪些方式?可以通过发放工资或者一次性奖金吗?#出纳#
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一家小规模,主营是开*体育服务*潜水体验,有费用票,想问下在企业所得所汇算清缴的话,这些费用能不能扣除,像一些气瓶检测费、潜水教材、餐饮、住宿、汽油、保险、旅游服务费 这些费用科目借方应该用什么科目?#其他行业#
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老师,请问我账上,就是有其他应收款,这个里面主要就是各个店铺的费用,比如说天猫抖音店铺收取的平台服务费啊,下个月收到票之后我就入账了,就结转成费用了。但是有些费用平台就没有给开票,就是无票费用嘛,去年无票的这一部分我一直没有结转,那我是要在汇算清缴前把他结转了吗?#出纳#
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甲公司为增值税一般纳税人,自行建造某项生产用大型设备,建造过程中发生外购设备和材料成本共100 万元,增值税税额共13万元,已全部投入使用,人工成本80万元,安装费用10万元,为达到正常运转发生 测试费2万元,外聘专业人员服务费1万元,员工培训费0.5万元。请进行账务处理。#出纳#
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请问,政府给园区返税,园区收取费用再支付给签约的各企业,都属于一个老板不同法人。 1.费用支出走个企业,园区0申报,返税时园区不开票写收据给企业。 2费用都走园区,返税时开服务费发票正常申报。 另外工资支出如何规划?老板是否计提工资?#商业#
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房地产企业,请问公司购买的车辆可以一次性记入成本吗? 看之前公司购买的车辆前会计计入了成本,没有计入固定资产,不知道是否正确。 到现在公司也没有用上固定资产科目,都是一次性记入成本费用科目#房地产#
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我们公司提供新能源充电桩,收取电费和服务费。现在计划和A公司合作,A公司提供场地,不收取我公司场地费用,但要是我公司收取电费和服务费收入以后给他们10%的收入,我们的总收入和付出去的10%的分成怎么做账务处理啊?#服务业#
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我们公司是做赛车服务的。服务过程我们除了赛车服务收入还会另外代替客户付款买东西,中间会赚差价,但是不是每买一件就结算。都是加价登记好,到一定的时间再把这些登记的费用和服务费发给客户对账。请问这账务要怎么处理#服务业#
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老师好:我单位是代理电信业务:给用户垫付100初装费,用户不用交钱,这部分费用电信下月会以代理服务费的形式(我们给电信开专票)给到我公司,这垫付给用户的100元怎么做账,可以税前扣除吗?初装费有用户签字明细表。我们垫付的100元现金是直接给到电信的安装师傅,每天的支付量很大,这部分怎么做账?谢谢#服务业#
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老师,您好,我的问题:我们公司自主设计了一款线上挂号平台,然后患者在挂号平台付费看病拿药,一个月我们公司会把钱从平台转到我们的对公账户,平台收到的患者的费用我们只会收10%的服务费,其余费用会从对公户转给医院,想问下老师除了10%的服务费我们会确认收入,其余的90%我们算代收代付吗?是不是不需要缴税或者说这种认定为代收代付不存在不合理的地方?谢谢老师#出纳#
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老师,您好,我的问题:我们公司自主设计了一款线上挂号平台,然后患者在挂号平台付费看病拿药,一个月我们公司会把钱从平台转到我们的对公账户,平台收到的患者的费用我们只会收10%的服务费,其余费用会从对公户转给医院,想问下老师除了10%的服务费我们会确认收入,其余的90%我们算代收代付吗?是不是不需要缴税或者说不存在不合理的地方?谢谢老师#出纳#
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老师,我们公司现在购入了一辆汽车,有购车发票,装潢发票,保险发票,购置税发票,是否都可以计入固定资产成本,哪些需要计入费用,哪些可以抵扣;凭证怎么做?另外4S店还开了一张服务费专票,税率6%,这个是要单独做一张凭证吗?#房地产#
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2022年交了一次成交服务费,已付款,已入费用,但是发票要3个月左右开,本本应该2023年4月份能拿到发票,但是我们在2023年4月更名,联系发票重开,要2023年8月份才能收到发票,现在要汇算清缴了,该怎么做#建筑工程#
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老师,请问去年有一家股东是以无形资产出资入股,当时有做了相应的分录并对作价入股的无形资产进行摊销,现在有产生一些当时入股专利费的费用一共16万(比如年费、专利代理机构的服务费)请问这部分的账务处理这样处理是正确的吗,专利年费的部分 借:管理费用-专利年费 XX金额,专利代理机构服务费是计入无形资产吗,是否还要进行摊销?#其他行业#
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我想问一个企业所得税汇算清缴的问题。如果我审计年份是2021年,像供暖费 水费 招聘服务费这些费用,进了“管理费用”科目,如果收到发票的备注栏写的所属期是2021—2022年度,那是否需要调增不属于2021年的部分?比如我在2021年交了笔供暖费3万元,所属期是2021年10月1日至2022年10月1日,那我在2021年汇算清缴时就要调增30000/12×9=22500元?#房地产#
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刚才的进项税问题,今年新建了车间,买的大设备,还有一大部分费用,待抵扣进项税额有30多万了,我们开票一次也就开个二三十万,还有一部分6的服务费,都很大抵扣不了吧,老板还不想退税,我看代账的发的表都没给入账呢#其他行业#
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您好,老师。我们企业发生了一笔融资业务(拿一批固定资产做了个评估),然后签的合同是融资租赁售后回租合同。请问我本月入账时,是直接做分录:借:银行存款,贷:长期应付款?然后实际半年付手续费的时候,借:长期应付款,财务费用,贷:银行存款吗?我会涉及“未确认融资费用”这个科目吗?还有第一次付给融资公司的租赁服务费应该计入什么会计科目?谢谢#商业#
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你好,我们是一家俱乐部,现在跟一个平台合作,从平台收客人,平台收款后扣除费用,转给我们,差额开服务费。由于俱乐部没有组织的权限,所以实际业务是旅行社操作的,旅行社需要给客人开全额发票,请问俱乐部跟旅行社这块业务如何处理比较适合?#服务业#
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我公司缴纳了3000元投标保证金,中标后2550元抵扣了中标服务费,退款450元。其中2550元入费用收到了对方开的增值税专用发票,收到发票时要做进项税吗?收到发票认证后怎么做账呢#其他行业#
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老师,我们公司是人力资源公司,现在接了一个项目但是我们自己人员不足做不了,就又外包给第三方人力资源公司给我们做,我们给他们付人工费或者服务费,他们给我们开票,这种我是计入成本还是费用#房地产#
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房地产企业与饮料企业合作,我们是房产企业,比如促销房子以购房人买30万饮料送一套房子,这样账务处理是买进饮料作为库存商品,以销售费用或营业费用冲掉库存商品,然后再收入30万入账,对吗#其他行业#
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房地产企业与饮料企业合作,我们是房产企业,比如促销房子以购房人买30万饮料送一套房子,这样账务处理是买进饮料作为库存商品,以销售费用或营业费用冲掉库存商品,然后再收入30万入账,对吗#其他行业#
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您好老师 1.请问下开什么项目的发票需要交文化建设税,我公司3月分开了一张策划服务费的发票 需要交文化建设税吗, 2. 请问企业季度所得税申报表里数据如何填写 比如营业收入 费用这些项目 根据那个科目的数填写 盼望老师回复 谢谢#出纳#
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怎么样区分付给经销商的渠道促销费和广告宣传费,经销商代付的道具物料制作费用算什么,像是制作的海报之类的?付给广告服务商的微博微信运营费应该是广告费吧?天猫的软件服务费积分返点佣金算什么呢?#房地产#
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你好,外贸公司收到客人国外寄来的不干胶,是DHL代理的清关的。清关时产生了增值税,关税及服务费,以上费用是支付给DHL的,请问分录怎么做(增值税不抵扣,不干胶我们也不入库存,因为只是帮客人清关而已)谢谢#商业#
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我有一笔需要支付出去的资料编制服务费,但是现在这笔费用暂时并没有支付给对方,在我们的业务往来中,对方有需要支付给我的费用就从这笔服务费当中抵扣,这样的情况应该怎么做账,怎么做分录,哪位老师帮忙解答一下,谢谢!#其他行业#
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老师你好,我司为劳务派遣公司,收到A单位劳务派遣费用10万元,其中工资、社保、公积金款8.5万元,劳务派遣服务费0.5万元,剩余的1万元是派遣员工的体检费用,需要支付给体检公司,体检公司会给我们开发票,请问这个1万元我是计入成本--福利费吗?(公司开具差额征税发票,差额部分9.5万元,服务费0.5万元)#服务业#
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小规模公司第一笔业务开票策划服务费24万 收到费用发票:23万,餐饮+酒水(都是招待费),招待费超标了,是和政府分三家公司签了合同,其中一家是我这个公司,这三份合同合起来是会务活动,除了做招待费,还能做什么费用?#商业#
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公司是帮助学生留学移民的,教育机构吧,会开一些课,然后学生交学校学费想转给公司,公司再用信用卡转出去,学生给公司一笔服务费 帮助学生交学费,学生给予一部分费用,这笔钱不是公司的收入该怎么处理#其他行业#
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