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王苗苗老师
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1255
杨老师.
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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李可可
有收取款项的证明 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
491
andy老师
其他 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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李凤
代收代付? 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
1013
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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总公司要不要交增值税?如果是无偿借款的话,不用 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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我仔细看看你的问题 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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每个月按时做收入即可 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1253
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
962
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1563
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1541
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
969
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1822
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
831
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1381
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4470
技术咨询服务费 查看全部回复
1405
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
854
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1450
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1428
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1020
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1236
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
1367
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
可以 查看全部回复
812
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
822
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1510
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