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归老师
可以的 查看全部回复
3542
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3339
小小
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6911
易老师
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
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看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3831
谭老师
借:固定资产应交税费一进项税,dai;银行存款,dai:长期借款 查看全部回复
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借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
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哈哈老师
是发票多开了吗? 查看全部回复
3229
按差额做收入 查看全部回复
3501
tammy老师
按实际支付金额入账 查看全部回复
3715
Annina老师
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3218
微尘
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
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开票根据合同开 查看全部回复
3814
小黑
无法取得发票吗 查看全部回复
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两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3303
安叔老师
你们开给天猫? 查看全部回复
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你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
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借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
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如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
3985
高老师
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
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附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4115
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
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不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2966
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3764
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3675
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2931
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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Icy 何
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5316
venus老师
能分开具体的类目吗 查看全部回复
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公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7612
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4414
大宁老师
你的意思是,你开出的商品,没有进项票? 查看全部回复
3695
可以 查看全部回复
3631
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3074
andy老师
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3600
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4147
可以代开 查看全部回复
3790
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
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以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4140
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4020
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4027
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
5979
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3443
上个月账务、税务不动 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4784
是的,就是这么做账的 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8253
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14166
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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李可可
按实际支出入账 查看全部回复
311
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
1045
你这个是什么发票? 查看全部回复
1323
你们收到还是开出? 查看全部回复
1313
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1246
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1028
956
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1096
跨月了么 查看全部回复
1177
王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
985
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1210
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
429
有收取款项的证明 查看全部回复
742
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
419
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
759
拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
1186
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1374
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1128
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
682
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
979
你好 查看全部回复
1004
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1005
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
510
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1086
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
777
您好 查看全部回复
848
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1480
现金返利吗? 查看全部回复
1197
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1437
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
967
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1334
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