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王苗苗老师
意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
patience
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
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andy老师
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1272
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1888
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1188
可以 查看全部回复
1097
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
849
暂估入账 查看全部回复
1630
李伟老师
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1578
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1341
为什么要换开 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1192
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1211
是抖音扣款么 查看全部回复
3531
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1277
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
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使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
发票是什么时候开具的 查看全部回复
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什么是让电补贴 查看全部回复
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退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1468
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1156
可以呀 查看全部回复
945
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
1190
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1392
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
1978
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
1022
业务内容是什么 查看全部回复
1452
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1809
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1161
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1503
云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
1602
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1904
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1688
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1172
燕子老师
销售方是个人? 查看全部回复
1843
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
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你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
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可以的,可以补入账 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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看的个人的名字么 查看全部回复
有真实的业务么 查看全部回复
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可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1632
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1832
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1040
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
1979
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1141
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1822
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1265
安叔老师
1358
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1338
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1495
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1128
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1328
是公司收到款项么 查看全部回复
853
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1577
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1735
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1959
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1505
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
收到 查看全部回复
1736
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1706
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1274
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2390
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1800
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3575
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1707
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1255
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1119
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