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wam
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1082
清岚
不能 查看全部回复
5028
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1629
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1076
王苗苗老师
是转让技术么 查看全部回复
1019
andy老师
也可以正常入账 查看全部回复
1319
木言
是的,将来支付给员工 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2311
可以 查看全部回复
837
patience
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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杨老师
根据收到的发票入账 查看全部回复
1658
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
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可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
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主要看用途是什么 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1912
tammy老师
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
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你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
1995
入账在收入里 查看全部回复
1906
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3311
安叔老师
可以的 查看全部回复
2190
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3160
1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
4461
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1921
许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
2410
甘老师
用直线法比较多 查看全部回复
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个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
1876
火柴老师
能 查看全部回复
1698
以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
3625
孙老师
你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
4009
记销售费用 查看全部回复
2915
对 查看全部回复
2572
执行的是什么准则? 查看全部回复
2481
秦枫老师
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3369
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1835
金额不大放今年没事 查看全部回复
2752
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3745
企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
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是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
3986
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2332
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4375
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
是的 查看全部回复
3130
小妮老师
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2477
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6852
做预付款 查看全部回复
3206
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3213
同学你好 查看全部回复
2946
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3558
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2266
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3142
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1656
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3012
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
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实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6098
费用会计 查看全部回复
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没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3866
让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1825
实际业务入帐 查看全部回复
2411
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3493
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
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第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
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可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
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没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
2524
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10406
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
5796
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
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实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
4942
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
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收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
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又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
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对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3874
付款可以先挂往来 查看全部回复
2338
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
3543
费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
3785
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
可以先挂帐往来款 查看全部回复
1777
Harry老师
一、跨年发票处理的几种情况: 1、跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
3145
计入管理费用办公费 查看全部回复
5056
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2721
你好,生产线应该开设备类的。 查看全部回复
5143
算入原材料成本 查看全部回复
2214
5666
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4976
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2664
金融服务,利息收入 查看全部回复
3769
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
3131
1、如果食堂是公司内部,不对外经营且单独设帐核算,每天买的粮油菜等没有发票可以入账,只要做好相关采购验收手续就可。2、如果食堂帐与公司财务账在一起核算的话,最好以发票入账,如果实在开不出发票,把没有发票的金额数统计一下,做个食堂补助支出单入账。 查看全部回复
3473
厚积薄发
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
3274
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3698
冲红原凭证 查看全部回复
3260
丁老师CPA
借:管理费用-劳务费,dai:银行存款 查看全部回复
2982
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