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tammy老师
如果是你们单位员工,正常签劳动合同即可 查看全部回复
9495
云峰老师
同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
6791
王苗苗老师
劳务合同和临时工合同都可以 查看全部回复
2099
杨老师
库存商品 查看全部回复
1832
甘老师
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
2428
可以呀 查看全部回复
3161
许老师
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2924
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2943
高老师
机械租赁发票目前不缴增值税 查看全部回复
2869
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4666
andy老师
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4253
当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3098
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6680
收到的分包发票税率不影响你们开出去的发票税率,只是会影响到你实际需要缴纳的税费 查看全部回复
2593
清岚
借;在建工程 dai:原材料 工程物资等 查看全部回复
2400
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3467
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4823
patience
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2136
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3188
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4903
安叔老师
建议各开50% 查看全部回复
3473
小规模开茶叶目前专票是3%,如果开普票可以免税 查看全部回复
4300
当月的销项税额是所开具发票的税额合计 查看全部回复
2439
不需要 查看全部回复
2403
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11829
可以 查看全部回复
3151
开普票免税 查看全部回复
3149
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2256
收到租赁发票或租入时 借使用权资产? ? 租赁负债-未确认融资费用? ? ?dai租赁负债-租赁付款额? ? ? ? ? 查看全部回复
4055
如果金额较小可以不需要发票,如果金额较多建议对方提供发票,并代扣代缴个税,税后的金额发给他们 查看全部回复
2097
wam
1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
2951
①计提工资分录,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②发放工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保和公积金个人部分 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款;③计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
2227
在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2033
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
3741
你们与物流公司签订合同,税点你们自己承担,如果你们承担3%对方开具的是9%的发票,肯定是3%好,如果你们承担3%对方开具3%的发票,而且这3%可以正常抵扣就按照3%,因为这个款是你们先支出后期才能抵扣的,如果你们承担3%对方开具的是普通发票建议你们签订9%且让对方开具专用发票 查看全部回复
3682
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2454
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2880
木言
可以开免税发票和3%发票 查看全部回复
2574
合同签订时间 查看全部回复
5216
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
2987
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3819
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2764
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4330
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2848
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
3871
冰山老师
实务还是做题 查看全部回复
3648
牵引头确认为融资租赁资产 查看全部回复
3975
收到的赔偿款这种情况不属于发票事项,属于非经营性资金往来事项,对方的赔款,不是你们的销售收入,而是你们的损失补偿,所以你们不应该按收入开发票给对方,应该是按赔偿所得开非经营性资金往来统一收据给对方。 查看全部回复
3434
购买的材料不用备注 查看全部回复
14561
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
3849
应记入在建工程成本的金额=20000(元) 查看全部回复
2749
你们只负责安装对吗? 查看全部回复
2655
你们的经营范围没有明确的建筑安装服务,现在开具开具主要是以实际经营为准,既然超范围也能开具 查看全部回复
3087
答案为BC 查看全部回复
2605
个人代开销售器材的增值税专用发票是3%,普通发票免税 查看全部回复
2183
4000-20000,税率20% 查看全部回复
6409
一般纳税人销售电梯是13%,安装一般纳税人是9%,小规模是3% 查看全部回复
22797
建筑包工包料业务中的包料包括两种情况:一是建筑企业外购的建筑材料或机器设备;二是建筑企业自产的建筑材料或机器设备。这种包料在营改增后的税务处理和发票开具方面完全是不同的。 查看全部回复
7904
建组服务工程款开具发票是需要备注的 查看全部回复
4389
2817
看签订的是什么合同,是劳动合同还是劳务合同 查看全部回复
3204
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2309
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27221
你是指成本核算分录吗? 查看全部回复
4141
可以分包给具有相应资质等级的公司或个人 查看全部回复
3042
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3023
劳务费发票成本最好计入人工费 查看全部回复
3074
不属于你们的主营计入其他营业收入 查看全部回复
7955
如果发现你们取得的成本票比较异常,可能会来查 查看全部回复
2553
签订好委托收款协议就行 查看全部回复
10877
建议是开劳务 查看全部回复
4131
从业务的实际来说,针对同一个项目,备注栏的项目名称应当是一致的 查看全部回复
9817
孙老师
制作材料由谁提供? 查看全部回复
2603
通常的货物按照货物来分 查看全部回复
3103
不一定所有的业务都需要签订合同 查看全部回复
2349
是的 查看全部回复
1872
是装修工程么 查看全部回复
2654
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5315
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5657
运输服务可以,混凝土拌合没有很靠近的 查看全部回复
12942
就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
3804
没有问题 查看全部回复
3690
你们可以出具加盖公章的委托函给甲方,由甲方支付给下游材料方。 可能会存在三流不一致的风险,以及可能存在下游供应商不承认债务已清的风险 查看全部回复
16621
原则上不可以 查看全部回复
5662
一般专票可以抵扣 查看全部回复
1939
易老师
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
4002
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3231
计划利润8%=1276/1.09*0.08=93.65万元 查看全部回复
2801
不可以 查看全部回复
3611
正常业务往来的关联交易是可以开票和收款的 查看全部回复
3934
税务师晓雨
下面是配件还是单独的设备? 查看全部回复
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5636
合同如果签的包安装,那么可以一起开票 查看全部回复
3499
装修预算中的人工、材料、机械消耗量是预算定额中的主要指标,其计算公式如下 定额人工费=定额工日数×日工资标准 定额材料费=材料数量×材料预算价格+损耗费+运输费+机具费+管理费+税收 查看全部回复
3217
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5557
这个属于个人劳务,税局会代扣代缴个人所得税的 查看全部回复
3170
没有影响 查看全部回复
3308
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
物资采购不需要异地预缴 查看全部回复
3493
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