我是外贸出口退税企业管理,3月份收到的专票退税时,因为发票计量单位与报关单不符,不予退税。现在4月份要让销售方重新开具发票,请问我在选择开具红字信息表时选择已抵扣还是未抵扣?可以解释下原因?#房地产#
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国家税务总局电子税务局弹出来的含税收入金额和我实际开票的金额不一样。 (请问一般情况下系统自动弹出来的金额都是对的吗?)实际开票金额的有3个免税票 就算额外加入免税票1%的税额他也不对。开票金额挨个加也不是他的数字 我算出来的数字85123 额外加上免税按1%的算 就是85678 救救孩子 孩子之前没报过税#其他行业#
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你好,我想咨询一下小客车咨询摇号问题,小客车摇号系统有一个需要填写上一年度在本市缴纳入库增值税额是需要填写什么时间段的,是查询银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份(实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份)还是应该查询银行实际扣款是2022年2月-2023年1月(实际是2022年1-12月份的)哪个是正确的#房地产#
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我们单位出口退税 ,分二次款把钱打进来,3月10号是第一次美元进账 3月20号第二笔美元进账 ,商业发票是3月13号 ,报关单的出口日期是4.1,报关单的申报日期是3.28。我们应该几月份申报退税?#房地产#
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新入职一个家装装修公司,之前没有账套 ,只有一个银行流水账,现在老板要求要上系统 ,只能获取到应收应付账款和存货 货币资金的金额,那资产负债表不平,这差额要怎么处理?还需要整理出那些数据?#其他行业#
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请老师帮我看看我这样申报对不对,房地产企业,同时不征税发票,征税发票都开了。 已经交房了,交完全款的就开了征税发票,只交了首付款走按揭的就开的不含税发票 附表一后面问号的数字是系统带出来,但是算了一下也不是9个点,请老师帮我看看,谢谢🙏#房地产#
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老师您好,公司采购一件货物,货款共计23万,后面又减免了5200块,但并不是直接减免,而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统,下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万,剩下10万由法人私户分九期支付,并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款,贷其他应收款-法人,利息支出借财务费用,贷其他应收款-法人(利息无发票,汇算清缴做调增),那法人多付的5000该怎么入账呢?还是直接不用入账?#商业#
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我们公司是出口的,我们收到供应商开的发票,会计已做认证,但是我们在退税的时候退不了税,显示发票上的单位与报关单上单位不一致,这张发票已经跨月了,现在我们让供应商重新开具发票,这个红字信息表是我们购买方开具吗?#房地产#
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修改了12月份的增值税纳税申报表并且税金已经缴纳,但是是在税务大厅人工修改的的,系统查询数据并没有变化,那会不会影响23年一月份纳税申报表,期初数变化?如果只是单纯数据更正到也无所谓,那会不会影响税金计算还得补税?#其他行业#
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一般纳税人,增值税纳税申报表!想问问这个被圈起来的数额代表着什么意思,前面几个月申报的时候没有注意看黄色的警示就提交了申报,需不需要更改?改为和25栏一样的数额就消失警告了,是直接填写系统带出的数额还是改为和25栏的一样数额#商业#
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领导让开会的时候讲结合本人工作岗位,简要总结2022年创造的核心价值,若可量化为货币,则预计金额多少。 自己只是普通的财务管理岗,刚入职几个月,在岗位上管预算,费用,报表,档案这些,我应该如何表达自己创造的核心价值呀?年初预算编制工作还未完成,不好写,除了这个和税收筹划还可以写什么呀?#建筑工程#
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领导让开会的时候讲结合本人工作岗位,简要总结2022年创造的核心价值,若可量化为货币,则预计金额多少。 自己只是普通的财务管理岗,刚入职几个月,在岗位上管预算,费用,报表,档案这些,我应该如何表达自己创造的核心价值呀?#建筑工程#
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学校财务问题,烦请各位解惑:学校招了部分代课教师,一直由乡镇支付工资,假期期间,学校领导向镇府申请支付全额代课教师工资后,又让代课老师将钱退回到学校个人老师卡中,用来支付保安工资,不走账务系统,请问这样做是否合理?#其他行业#
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你好老师们,1:我需要做一份预算执行率和偏差率的分析,我跟会计要了个预算执行表,里面有个行政管理费预算填的比如是1.6万,然后会计那里实际值填了-38万,我问为什么是负数,她告诉我12月计提的科目与1月实际报账不一样,这是什么意思,那我的预算表里面要怎么填,照实填-38万吗,然后怎么解释2:预算偏差率是不是=(实际值-预算值)/预算值×100%吗#注会CPA#
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想请问一下,我去年12月份的账已结完,但是现在仓库说原材料盘点数同系统实盘上不符,要做调整,我想问问,我现在更改12月的账,做盘盈盘亏处理,会不会影响我已结转成本的账。还是只更改损益呢#其他行业#
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想问一下,就是机关会计,然后给下面的公司代交医保,这应该是往来款他们都是交完一年后再转过来的,是转到其他资金这个资金性质里面,我做的是借:其他应收款,但是贷方有时候用的是财政拨款收入,有时候是其他资金,然后也是财务会计会做,预算会计不做,这样有什么关系吗?需不需要改过来。#其他行业#
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我们开票是根据Erp系统的发票开具增值税发票。年关结账的时候因为财务人员阳了,没有核对两者,本月发现增值税开票有几张开错的没有作废,导致开票比系统多。这种情况会有什么后果,有没有补救方法,应该怎么处理。请老师指导。#工业制造#
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老师您好, 我三季度有研发费,税局系统自动带出来研发加计扣除,当时三季度也是亏损的,不用所得税。到了四季度,研发费调整后几乎没有了,更正了三季度的报表,三季度所得税申报表显示没有加计扣除了,但是四季度还是显示有三季度更正前的研发加计扣除,相当于少交税了,这个有什么影响吗?#其他行业#
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你好。老师,我刚刚咨询过,2022年年初新来一个会计不知道动了什么,导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额,经核实是负数重分类了,可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额,应该也是重分类了,但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的,想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#
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老师,有一个员工本月应发工资为13000,7🈷️入职,有买社保,个人承担部分为477.82元,累计收入为73516.08元,累计专项扣除3057.42元,累计应纳税所得额40458.66,累计已缴纳税额988.09元,最后系统算出来是要扣个税537.78元,请问这个税额怎么算的呀#商业#
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