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tammy老师
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
853
patience
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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删除什么明细 查看全部回复
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第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
1226
李伟老师
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1608
王苗苗老师
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
公司有销售收入么 查看全部回复
1382
税务师晓雨
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1218
andy老师
可以做溢价的处理 查看全部回复
1767
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1389
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
调表不调账 查看全部回复
1941
安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
燕子老师
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1684
西贝老师
修改一下备案就可以 查看全部回复
1591
张
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
1178
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1350
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1490
杨老师
正常是需要的 查看全部回复
1773
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1482
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1274
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
909
请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1793
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1885
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
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如果之前有期初余额,需要查明原先的账务,需要查清楚才好盘存 查看全部回复
827
是个人技术入股么 查看全部回复
是什么会计制度 查看全部回复
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同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
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同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
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实际上有没有该笔支出 查看全部回复
880
网络故障 查看全部回复
2248
税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
2348
您好 查看全部回复
1413
建筑材料制造业--水泥 2.00% 建筑材料制造业 3.00% 建筑安装业 1.50% 家具制造业 1.50% 查看全部回复
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广告服务*广告制作安装 查看全部回复
1690
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1055
你好 查看全部回复
1775
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1150
隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1896
本年亏损不做盈余公积的计提 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
电子税务局 -我的信息 - 点击“基础信息”,在税务机关信息中就可以看到专管员的姓名和电话信息 查看全部回复
4685
资单明细是什么 查看全部回复
834
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1558
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2023
是补录企业所得税么 查看全部回复
1290
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
1992
之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
1421
有取得合规的税前扣除凭据么 查看全部回复
1025
venus老师
这个应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。 1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 2、间接计算法: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 查看全部回复
1376
可以计入办公费 查看全部回复
1416
同学可以一次申报, 查看全部回复
1799
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
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你好同学 申报完成后,有个扣款。检查申报正确后,做扣款操作就可以。 查看全部回复
1519
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1867
电子税务局里一般查不到,一般在账套里和个税申报系统查询 查看全部回复
2341
可以 查看全部回复
1059
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
2432
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2136
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2123
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1624
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1192
不会,不过容易引起税务机关的关注 查看全部回复
1516
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2085
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1498
你说的本月是几月 查看全部回复
2398
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1957
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1118
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1193
你好,年报有什么问题呢 查看全部回复
1340
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1171
是跨地区的分支机构么 查看全部回复
1464
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1245
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1454
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1015
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
1176
是说汇算清缴申报期间费用的报表是吗? 查看全部回复
1092
业务是真实发生的么 查看全部回复
1309
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1802
企业所得税税负率=应交企业所得税/ 销售收入*100% 查看全部回复
1327
谭老师
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
1038
我要办税—税费申报及缴纳-税费缴纳查询一下 查看全部回复
1408
wam
这个要看转让价是否大于出资,亏损并不必然就没有个税 查看全部回复
1564
是填报职工薪酬支出及纳税调整明细表么 查看全部回复
1040
哪里的提示 查看全部回复
2048
你好,修改什么呢 查看全部回复
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2578
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
1.登陆电子税务局,点击【我要办税】—【其他服务事项】。2.在左侧其他服务事项列表中,点击【纳税人涉税信息查询申请】。3.右侧弹出纳税人涉税信息查询申请页面,申请人基本信息中,查询人类型若选择法人代表本人和财务人员本人则会自动调出信息,其他需要收手工输入姓名、身份证号码、联系电话;申请查询信息中查询内容、查询起始日期、查询截止日期、查询结果用途如实输入;最后输入三项电子资料,点击【保存】。4.弹出涉税事项受理系统回执单,点击关闭。5.回到电子税务局首页点击【我要查询】—【办税进度及结果信息查询】—【事项进度管理】。6.在右侧事项进度管理中,选择申请日期起止,点击查询按钮。7.在最初查询时有可能在受理状态,我们需要耐心等待。8.当办理状态提示:您申请的事项已办结时,办理成功。9.再次点击【我要办税】—【其他服务事项】-【其他涉税事项】-【文书打印】。10.右侧出现文书打印页面,并且会自动带出最近的申请信息,直接查看或者打印即可。 查看全部回复
3990
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1284
不是必须一致。 查看全部回复
2642
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