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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1306
秦枫老师
同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
孙老师
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4363
甘老师
是的 查看全部回复
7783
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
4269
patience
建筑业采用简易计税,可扣除分包差额计税,也就是说收到分包发票可以抵减计税收入 查看全部回复
3811
tammy老师
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3808
绾绾
一般纳税人提供建筑服务是按9%开票的 查看全部回复
4930
张老师
增值税 140*9% 查看全部回复
4637
杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
552
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
998
王苗苗老师
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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你好,一般是6个点 查看全部回复
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你是开票方 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1046
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
方便发一下截图么 查看全部回复
1655
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1270
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1541
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1587
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
875
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1440
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1530
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1674
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1244
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1252
是账务处理么 查看全部回复
720
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1228
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1398
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
李伟老师
你们收到的是专票 查看全部回复
1154
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
778
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
1990
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
按照这个处理 查看全部回复
2042
具体要报什么税 查看全部回复
1012
餐费的用途是什么 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1503
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1272
什么的废铁 查看全部回复
1833
6% 查看全部回复
1292
一般是不可以的 查看全部回复
1676
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
1683
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1657
杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1743
一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
1160
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1393
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1547
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1067
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
税务师晓雨
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
1972
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1877
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1396
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2211
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2162
一般可以抵扣的 查看全部回复
2612
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1385
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1498
不可以哈 查看全部回复
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发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2157
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
有该营业范围么 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1127
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2068
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1749
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
1998
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2221
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1579
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2220
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1166
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4009
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
开票内容是什么 查看全部回复
2142
具体什么内容的发票 查看全部回复
1537
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2191
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1316
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1720
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1897
原则上是不可以用的 查看全部回复
1673
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2216
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2304
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
是取得成本发票么 查看全部回复
1894
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2007
收到 查看全部回复
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1546
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2789
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