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Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3310
从甲厂购买产品 借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款/银行存款 然后卖给乙厂是借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 收款是借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
3152
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2446
杨老师
之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4792
没有金额,说明你们这部分产品没有上账 查看全部回复
2841
秦枫老师
因为你想增加金额,但是增加金额要么增加数量,要么提高单价,但是为了保证库存数量,你就在只能在单价上调整 查看全部回复
2658
许老师
你好,一般情况下当月生产完工的产品需在当月底入库。 查看全部回复
4430
孙老师
做分录? 查看全部回复
5492
是的 查看全部回复
3401
安叔老师
借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
4285
大宁老师
是自己公司进行加工吗 查看全部回复
3570
甘老师
确认收入 借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 应交税费应交增值税销项税额10400 借:主营业务成本60000 dai:库存商品60000 借:财务费用手续费80000*0.01=800 dai:应收账款800 收到货款 借:银行存款90400 dai:应收账款90400 借:财务费用手续费-800 dai:应收账款-800 查看全部回复
2521
①确认收入,借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)10400;②收款,借:银行存款90400 dai:应收账款90400 查看全部回复
6007
都可以 查看全部回复
4469
pos出库可以借记发出商品 查看全部回复
3135
需要 查看全部回复
3180
分录 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 月末将损益结转到本年利润 借:主营业务收入 本年利润(成本大于收入) dai:主营业务成本 查看全部回复
2417
①本月应该交纳的消费税=2000000*10%=200000(元) 查看全部回复
2904
①借:管理费用-福利费14730 借:制造费用-福利费9820 借:生产成本-福利费98200 dai:应付职工薪酬-福利费122750;②借:应付职工薪酬-福利费122750 dai:库存商品100000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)22750 查看全部回复
3849
放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
3117
直接材料直接人工直接归集到产品生产成本,不能直接归集的制造费用月末按分配率分配到产品 查看全部回复
2532
按照入库时的汇率来算 查看全部回复
3019
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
3490
①借:原材料8.85[10/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1.15 dai:应付账款10 查看全部回复
2884
①借:原材料10 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1.3 dai:应付账款11.3;②借:应收账款11.3 dai:主营业务收入10 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)1.3;③白酒成本未知,无法结转成本;④借:税金及附加2.4 dai:应交税费-应交消费税2.4[4000*0.5/10000+11*20%] 查看全部回复
2852
产品事业部相对独立,可以按照独立公司的账务处理办法处理 查看全部回复
2709
曹老师CPA
做1万的成本 查看全部回复
3632
高老师
是这样的过程 查看全部回复
2524
借:原材料 53000 dai:预付账款 50000 dai:银行存款3000 查看全部回复
4440
Harry老师
也就是说个人垫支?金额大不大? 查看全部回复
2638
不需要调整 查看全部回复
3304
借,主营成本 dai 工程施工 查看全部回复
3933
按照100公斤入库 查看全部回复
2926
具体资料呢,比如满足收入条件没有 查看全部回复
2793
挂靠的收入借记银行存款,dai记其他业务收入 查看全部回复
3323
丁老师CPA
按照其他业务收入来做账 查看全部回复
5454
进销售费用即可 查看全部回复
2398
收到货款时借银行存款 dai预收帐款 确认收入时冲预收帐款 查看全部回复
3165
夏老师
你第一笔分录是收到了一笔预收款项。你下一步要做什么? 查看全部回复
3664
tammy老师
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2917
1、薪金、工资以及其他人事费用。 2、材料成本和已消耗的劳务。 3、设备与设施的折旧。 4、制造费用的合理分配。 5、其他成本。这都属于研发费用。 查看全部回复
3351
做好备查登记就好 查看全部回复
2857
Yan
帮客人清关的税费是代垫的还是你们承担的呢? 查看全部回复
3100
小小
你们有用委托加工物资这个科目吗 查看全部回复
2644
可以计入商品成本 查看全部回复
2687
你采购什么东西,肯定要做入库,然后销售商品是零售,可以按月统计成本 查看全部回复
3706
Annina老师
卖的就是当天的卖价 查看全部回复
2813
金额不对 查看全部回复
3558
借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款就可以 查看全部回复
4140
Leaf
借:生产成本45 dai:原材料30 应付职工薪酬10 制造费用5 查看全部回复
2915
为什么不在入库的时候进行过磅确认入库重量 查看全部回复
3492
借库存商品,dai生产成本 查看全部回复
6727
生产产品入库 借,库存商品 dai,生产成本 销售 借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税额 借,主营业务成本 dai,库存商品 领用,如果是用于员工福利,视同销售 其他正常领用,直接按成本出库 查看全部回复
3373
发出委托加工物资 借:委托加工物资 dai:原材料 收回委托加工物资 借:库存商品dai:委托加工物资 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3163
你们拿a的产品相当于购买了a产品也要做购买a产品的分录,甲公司也要给你开票,然后你们把产产品被卖出去,也要做视同销售 查看全部回复
6726
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3459
你们实际上办理入库吗?开始买回来就用了 查看全部回复
3720
销售的时候的分录吗 查看全部回复
3320
1月份销售收入是200万,是不是? 查看全部回复
3554
易老师
是商贸企业吗 查看全部回复
3574
小智
不合理,会计与库管属于不相容岗位,领用原材料由库管填制并经领用人、相关负责人签字 查看全部回复
4231
开票进来有加工费进项税额 查看全部回复
3528
不做二级明细分录就要用台账明细区分 查看全部回复
2927
没有收到发票可以先暂估入账 查看全部回复
3679
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4763
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3115
如果自产的产品送客户,借销售费用,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2800
如果你是买礼品入库的,买成多少就按照买价入库 查看全部回复
3288
刘老师
确认是否确认收入 查看全部回复
3824
不会 查看全部回复
3108
生产成本 查看全部回复
借低值易耗品,dai应付账款 查看全部回复
2555
微尘
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
4050
没有影响 查看全部回复
3111
小黑
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
6220
张老师
同学想问什么问题? 查看全部回复
3987
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
3981
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3798
摊销=60/10*7/12=3.5 查看全部回复
5425
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
3548
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
3293
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4729
若鱼老师
退回来的时候冲收入成本,做存货增加就行了呀 查看全部回复
2854
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3277
哈哈老师
借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
2551
第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
4159
系统里面建议按照原路径重新返单,然后反账到生产成本核算环节,将退料入账后重新做成本核算,然后再重新做出库 查看全部回复
3511
可以的,但是最好让对方给您出一个允许充抵货款的说明 查看全部回复
3807
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
4376
清岚
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3860
1.先冲销暂估入库商品 借:库存商品负数 dai:应付账款负数 2.根据只到部分发票入账 借:库存商品 dai:银行存款等 3.月末,对未到发票的部分商品,再进行暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款~暂估 查看全部回复
3147
周老师
开进10个产品就红冲10个,冲原材料 查看全部回复
3913
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6361
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3623
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2958
你好,你是没设预收账款吧 查看全部回复
2936
请问你们单位是经营什么的? 查看全部回复
4256
你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
3567
王苗苗老师
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
4490
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