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wam
出具报表方的财务负责人 查看全部回复
2202
Leaf
优先股股利按照股数和每股发放金额计算 查看全部回复
889
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
同一单位可以的 查看全部回复
1425
andy老师
你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
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patience
为什么要对冲 查看全部回复
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固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
967
业务完成了么 查看全部回复
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王苗苗老师
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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重新建账需要各个科目的期初数据 查看全部回复
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充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
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杨老师
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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高新技术对应的高新产品及收入。 查看全部回复
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其他应付款指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。应付票据,是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票 查看全部回复
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什么的合并报表,母子公司么 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1594
可以的 查看全部回复
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可以从事会计工作 查看全部回复
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平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,如果没有抵销事项的,并且在一个账套里作账的,会有这种情况。 查看全部回复
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会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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这个应该没有先后顺序,一般是先税务注销然后再银行销户 查看全部回复
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看具体内容,应计负债是已经发生但尚未支付的费用。一般有已欠但尚未支付的工资、税金、利息和股利等 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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木言
账目处理没问题 查看全部回复
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应付账款少计,是发票没有入账吗 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
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2023年度缺的材料票最迟24年5月底开进来吗。材料全部出售了么 查看全部回复
1174
李伟老师
经营性应付项目的增加=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)。 查看全部回复
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经营性应付项目包括应付票据、应付账款、预收账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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意思是退款没退货 查看全部回复
1650
你们要开票, 查看全部回复
1644
西贝老师
同学你好,正常情况下,采购物资都应该填采购申请单(线上线下都可)报销时与发票一起做为附件 查看全部回复
1332
安叔老师
其他应收 查看全部回复
1774
可以直接调整科目的 查看全部回复
1051
找到明细账模块 查看全部回复
964
可以相互冲减掉,借 应付账款 dai 应收账款 查看全部回复
1817
燕子老师
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1611
你想要调整进入吗 查看全部回复
1694
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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公积金是公司和个人以前承担。公司承担的部分之前有计提么 查看全部回复
1125
直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
1949
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
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亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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按照学校的流程是先学会计基础在学审计的 查看全部回复
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同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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上一年审核的期末余额 查看全部回复
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可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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之前是母公司的董事长和总经理持股A公司,原来母公司有对A公司持股么 查看全部回复
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都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1615
你好同学,单位负责人、财务负责人和实际记账的人员应当负责。 查看全部回复
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你好同学,是专票吗,需要抵扣吗 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1490
是新建账套录入期初数据么 查看全部回复
1541
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1512
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
Annina老师
1699
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1767
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1600
审计那里都有模板,数据按照审计后数据填写 查看全部回复
1373
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
935
不需要 查看全部回复
1481
是做的手工账还是财务软件 查看全部回复
1113
购入时全部计入原材料成本 ,等到回收空桶的时候 回收的金额冲减成本即可 查看全部回复
1514
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1828
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1449
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2030
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
款项是怎么支付的 查看全部回复
2096
审计的范围,完成时间 查看全部回复
1868
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1217
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1141
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
1599
公司是甲方么 查看全部回复
1503
如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1028
其他应付款的借方余额可以转其他应收款 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3660
不一个意思 查看全部回复
1690
工作态度要认真,对手上的每一笔业务都能认真负责的处理 查看全部回复
1562
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1111
你好同学,在母公司部分需要披露。 查看全部回复
1725
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1367
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1404
为什么发票会比预付的多50 查看全部回复
1780
什么原因少开了呢 查看全部回复
1494
是属于去年的费用成本支出么 查看全部回复
1145
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4857
发票可以补入账的 查看全部回复
1606
设备收到了么 查看全部回复
1595
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