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王苗苗老师
个人可以代开发票的 查看全部回复
1963
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2852
杨老师
因公用车可以入账 查看全部回复
1640
老板个人的生活费用不能在公司报销,如果老板个人油费需要在公司报销的话,公司和老板需要签车辆租赁协议,将自己的车租赁给公司 查看全部回复
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tammy老师
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
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借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
1956
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1925
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
patience
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1762
安叔老师
购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
2677
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2223
现金折扣不可以冲减主营业务收入 查看全部回复
2010
法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
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发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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油费发票是跟公司经营相关么 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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要看开票的大类是什么? 查看全部回复
1943
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
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你是个人还是公司 查看全部回复
2018
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2693
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1627
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2411
TANG
可以 实操中股东用存货抵偿对公司的欠款 应当经过公司决议同意并签订正式协议 一般需要开具发票或代开发票 如没有发票应聘请有资质的评估机构出具评估报告对其价值进行评估 查看全部回复
3118
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1616
如果是跟公司相关的支出可以入账,但是发票抬头不是公司名字,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
3744
邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
2695
云峰老师
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
1811
1557
燕子老师
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3318
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
7938
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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你们是代收话费充值的吗?收取的是手续费吗? 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2559
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
1970
收据要盖章的 查看全部回复
2195
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2772
提供的什么服务 查看全部回复
2022
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2465
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2309
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2711
秦枫老师
可以按照实际发生的金额暂估成本 查看全部回复
1272
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
你好 查看全部回复
1695
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4734
你好,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2215
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2310
可以的 查看全部回复
2181
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3508
把发票退给对方,重新开具 查看全部回复
1879
不能修改,只能用到10.31日。你需要换发票给客户 查看全部回复
3143
1873
缴纳文化事业建设费的广告服务是指:利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2432
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1707
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2294
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2070
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2112
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2736
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4121
需要 查看全部回复
3959
公司为公司员工以外的人的支出计入招待费 查看全部回复
2483
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
1996
车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
3383
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3420
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2514
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
2882
3126
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2204
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
可以,这个影响不大 查看全部回复
2274
A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
2600
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2296
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4482
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3575
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4474
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3151
没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2074
对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
2101
可以的,除了发票外还需要附房东开具的收据等材料, 查看全部回复
4508
你们是承租方么 查看全部回复
2281
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3517
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3154
1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
4416
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