我们公司一直有留抵税额,但是金蝶系统上做的留抵跟实际上的不对,导致报表上要交2万多的税费,我打算先调整一下,把2万多的税费抹平,交报表,后期再来做调整,就是不知道该怎么做一笔分录#工业制造#
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新入职一个家装装修公司,之前没有账套 ,只有一个银行流水账,现在老板要求要上系统 ,只能获取到应收应付账款和存货 货币资金的金额,那资产负债表不平,这差额要怎么处理?还需要整理出那些数据?#其他行业#
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老师你好,我们有11个分店(小便利店),1个中餐厅,2个烧烤店,我们没有专卡专户,都是混着用卡的。之前做账是按照流水做的,一个银行卡一张凭证,但是一笔费用有时候银行支付有时候现金支付,感觉比较复杂,费用票都不知道要怎么贴附了。也看不出一个门店什么情况,如果按照店面做账的话,那么流水怎么对的准呢?如果分十几个账套,感觉又浪费钱,请老师指教一下。#个体工商户#
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学校食堂生活费问题:学校食堂托管,学校为了响应上级文件(教职工学校食堂用餐要与学生同价同餐),要求教职工上交生活费入生活费账套,待报账后,让餐厅将教职工上交金额现金返还,这样处理是否合理?违规违纪吗?#其他行业#
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我想咨询一个问题,就是我们公司19年开始成立的,然后19年到21年的帐是在用友做的,22年以后的帐就在金蝶做了,我是22年5月份入职,然后老板让我把用友的帐重新录入一遍到金蝶,然后之前的凭证都重新装订,说好看点,这个帐我已经记完了19年的了,然后旧的凭证也扔了,银行明细什么的都还在,就是重新装订了新的凭证,旧的就丢掉了,会不会有啥影响啊。#运输业#
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老师,您好。我们公司是小规模的文化传媒公司,老板开立了个会所,想挂在这个文化传媒公司下面,具体的营业执照范围您看下下面的照片。不知道我们这个经营范围能兼营会所吗?我们这个会所是用来对外招待客户,有时候客户在这边吃饭,KTV消费等我们要开发票给他们的。目前没有增加经营范围,我们开的是会议费。若果客户要我们开餐票,是要增加经营范围的吧?应该增加具体什么内容呢?我们是否要办理相关许可证?具体有哪些?这个会所的账怎么做呢,能和现在的文化传媒公司做同一账套里吗?买进来的酒水,菜,请的厨师服务员等,还有一开始会所的装修费用,家具购买等该一一做进什么科目呢?麻烦老师能给我详细解答下吗,谢谢您了!#出纳#
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老师,账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况,但是有些开了票,记入开发成本,银行存款付了款,没有从预付账款过渡一下,这样的话是不是预付账款的余额,就不是未付账款的准确数据啦?#其他行业#
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请问金蝶KIS专业版 9月有一张预付单据已经申核但未生成凭证未入账,9月已经结账,现想把这张单据日期该为的10月的,反结账反过账回去9月,提示不能反审以前期间的单据,现在要怎样才可以把该单据删除或修改日期?#工业制造#
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一家公司设立AB两个账套,A核算老项目,B核算新项目,公司增资,股东把钱转到了B账套下的银行账户。但增资部分需做到A账套 A账套增资分录为 借 关联方往来-B 贷 股本 请问B账套和A账套怎么之间怎么做账#房地产#
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关于工会新开账户后如何移交之前的工会账,去年纪委检查被要求整改要求今年开始单独建立工会专账,工会支出单独做会计凭证,由于本单位是临时机构只有一个账户,所以在机关账中放在其他应收款中转出,另新建账套(没有银行账号所以不能做收支)做贷方其他应付款转入,在反向借方其他应付款平新账套,6月份工会开了新的组织机构代码证,需要移交,现在移交做法建议是在机关账中将工会的应收款转支出,然后工会凭证移交,然后工会系统账务处理初始化录入本年发生额,这个建议可行吗#其他行业#
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