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哈哈老师
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
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租车的增值税税率是13% 查看全部回复
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归老师
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
andy老师
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10122
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1421
您好 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
789
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
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王苗苗老师
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
947
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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安叔老师
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
893
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
方便发一下截图么 查看全部回复
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保险公司承担么 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
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意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
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意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
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借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5166
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1823
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1367
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
663
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1061
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
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易老师
不可以 查看全部回复
1154
购买?开发票? 查看全部回复
1334
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
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如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1470
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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没有这个规定啊 查看全部回复
991
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1466
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
1669
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1347
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
1791
做进项税额转出 查看全部回复
1314
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1192
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1229
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1906
属于 查看全部回复
1797
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2672
什么是让电补贴 查看全部回复
1080
按照这个处理 查看全部回复
2042
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1289
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1216
木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2368
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1022
1319
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1177
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1246
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