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成本那对象化 查看全部回复
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andy老师
这个需要退回重开 查看全部回复
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1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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李可可
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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杨老师.
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
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安叔老师
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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王苗苗老师
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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李凤
1.成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费; 2.费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。 查看全部回复
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李伟老师
总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
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执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
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木言
可以通过以下步骤计算每个板材不同的成本: 1.?确定总生产成本:将木头的采购成本、加工成本(包括人工和设备费用)、运输成本、管理成本等各项费用相加,得到总生产成本。 2.?计算每种规格板子的产量比例:根据每种规格板子的产出数量或重量,计算其在总产量中所占的比例。 3.?分配总成本:将总生产成本按照每种规格板子的产量比例进行分配,得到每种规格板子的成本。 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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燕子老师
最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1510
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
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都是管理部门的支出么 查看全部回复
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可以计入成本 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1637
Leaf
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算作成本 查看全部回复
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入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1243
易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
杨英芝老师
是发票来了,还是成本不发生了要冲回? 查看全部回复
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是要计算公式是吗? 查看全部回复
1237
tammy老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
1641
patience
做收入 查看全部回复
991
秦枫老师
不可以 查看全部回复
2010
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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为什么要调增 查看全部回复
1697
你们的收入主要是什么? 查看全部回复
1293
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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目的就是了解企业财务方面的一手资料,从而从根源入手,制定出合理的费用管理方法 查看全部回复
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隋文老师
对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
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既然设的有部门 查看全部回复
1780
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
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你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
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工资支出是属于23年的么 查看全部回复
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1190
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1512
根据收到的发票入账 查看全部回复
1658
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1663
计入开发成本—前期费用 查看全部回复
1648
费用有发票么 查看全部回复
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公司是要建造什么 查看全部回复
2066
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1489
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2098
用途是什么 查看全部回复
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公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1638
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1455
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
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之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
1990
对的 查看全部回复
1360
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2015
进费用就可以 查看全部回复
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借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
1951
工资进成本 查看全部回复
1321
收到 查看全部回复
1792
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1313
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
2428
平时没有记账么 查看全部回复
4793
昨年? 查看全部回复
1979
做成本就可以 查看全部回复
1605
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1564
成本 查看全部回复
2068
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4410
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1928
账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
2393
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3634
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1863
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2914
厚积薄发
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
2399
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
孙老师
一般来说,有关于代理记账公司中代理记账会计的工作内容,其主要有以下这些: 1、每月25号-30号之间联系委托客户交接做账票据或前往委托公司上门取票,帮助委托企业整理本月所有票据,对票据进行合理分类、整体、粘贴。 2、每月1号-10号,对整理出来的企业票据按所有科目进行记账,记账之后结转科目,登记总账、明细账,结出财务、税务报表。 3、每月10号-15号,根据税务报表告知企业客户当月所需缴纳的增值税、所得税、附加税等,与客户确认税款缴纳等事宜,并在确认一致后按时完成纳税申报。 查看全部回复
1602
图片中没有登记固定资产 查看全部回复
1570
可以参考下这个 查看全部回复
2106
哈哈老师
记入到成本里面 查看全部回复
1789
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4379
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