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王苗苗老师
我要办税—税费申报及缴纳-税费缴纳查询一下 查看全部回复
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patience
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2078
杨老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1212
andy老师
需要处理掉 查看全部回复
1816
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1818
李伟老师
可以对公转款 查看全部回复
1232
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1696
看销售额超没超 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
1058
wam
个人是购买方,有支付对价,没有所得,不交 查看全部回复
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可以开专票 查看全部回复
748
需要交税的,个人出售商品涉及到增值税及附加税,印花税和个税 查看全部回复
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小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
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是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1311
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2227
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1035
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1658
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1735
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
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转给他人账户的用途是什么 查看全部回复
1747
燕子老师
?银行缴纳税款失败时,可在电子税务局【我要查询】-【缴款信息】里查询缴款状态,然后在【我要办税】-【申报纳税】-【税费缴纳】点击查询需要缴纳的对应税费点击后方的缴纳按钮即可 查看全部回复
1707
安叔老师
不管是什么名义都属于违法行为的,税务稽查到都会补税和滞纳金的 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1791
收到,看一下 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1274
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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土地使用税按面积乘常当地土地级别每平方应缴税,每年分5月,11月份申报缴纳 查看全部回复
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是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
837
不管现金发还是银行发,都要去申报个税 查看全部回复
1611
需要 查看全部回复
1852
原则上应该有的 查看全部回复
1664
采购的可以记库存商品 查看全部回复
920
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
881
Lucky
可以扣除 查看全部回复
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你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
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你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
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像这个打印机就可以记录到单固定资产 查看全部回复
1150
是购买了这个呼吸卡吗? 查看全部回复
1380
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
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氧气瓶 借:原材料dai:银行存款 检测仪 借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
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12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
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为什么要付个人账户 查看全部回复
属于非营利收入,免税的 查看全部回复
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是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1412
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1806
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
是的 查看全部回复
904
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
1560
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1510
可以 查看全部回复
1734
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
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月末接转一次就可以 查看全部回复
1597
秦枫老师
这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
1815
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1589
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
普票按1%开具 查看全部回复
1689
你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
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1709
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
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第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1252
开票税率多少? 查看全部回复
2096
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1484
1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1795
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1752
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2011
Annina老师
1799
当年实缴的时候,实收资本已经发生了,实收资本科目余额一直挂着20万,所以在注销的时候报表上实收资本20万还在的。 你说的交税什么意思? 你在实缴时,就需要缴纳相应印花税的。 后面等你在注销时,就不需要了。 公司注销时实收资本的平账处理是清账的其中一个环节。 查看全部回复
1450
50万是含税金额么? 查看全部回复
1487
小规模可以开1% 查看全部回复
1381
税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
发工资、发年终奖、发福利费、购置固定资产、投资亏损公司通过每年亏损额等、最后就是缴纳分红个税 以上都是合规方法 查看全部回复
2104
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1714
你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
1158
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
2996
总金额是多少 查看全部回复
2953
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
1506
不需要 查看全部回复
1409
农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
1998
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2087
没有什么风险 查看全部回复
1625
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1076
查账征收是根据利润表算所得税应纳税所得额的 查看全部回复
1876
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1513
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