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andy老师
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
李伟老师
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1771
patience
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
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属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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1、固定资产报废时 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产—汽车 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
采购有支出啊 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
1495
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
1451
按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2054
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1769
就计入工资 查看全部回复
1726
没有增值税么 查看全部回复
1484
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1015
当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
1715
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2609
到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
1870
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1705
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1973
杨老师
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1557
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
4369
如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
1842
加工已经完成了么 查看全部回复
1619
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1944
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
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购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1088
查了没有收到那张发票么 查看全部回复
1580
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3258
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1836
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
1508
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1227
为什么要不回来发票 查看全部回复
1162
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1788
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1710
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1826
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2336
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1117
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1329
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
925
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1632
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1673
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2386
冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
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给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1214
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1617
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
1658
是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
1449
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
子公司是同一控制下合并么 查看全部回复
1572
是法人借给公司么 查看全部回复
1169
充卡费是公司充值的么 查看全部回复
2792
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
1983
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1490
小米
有签合同么 查看全部回复
1609
要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
1511
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2222
是需要补缴税款,并产生了滞纳金么 查看全部回复
1681
安叔老师
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1510
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1824
Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
1507
tammy老师
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1244
你们只是挣差价了 查看全部回复
3218
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1328
一般是和上年的个人所得税申报系统申报的工资总额保持一致 查看全部回复
是税局代开的发票 查看全部回复
2419
大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
1739
是专票还是普票,是所有联次都丢了么 查看全部回复
1618
2?不是2%? 查看全部回复
1480
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1350
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2302
存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
1068
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2059
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
是小规模么 查看全部回复
3499
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4223
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2039
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1504
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1479
你们的税控盘注销了吗? 查看全部回复
2172
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1294
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1775
是只提供安装服务么 查看全部回复
3506
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1589
发票谁开具 查看全部回复
1300
公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
1700
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
挂帐,没有年底前必须归还的规定。只是不建议长期挂帐,容易引起税务关注 查看全部回复
2127
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2076
实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1326
什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
1109
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1635
实收资本到位了吗 查看全部回复
2264
只是移用吗? 查看全部回复
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
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