公司租个人房子给员工住,2月租金1500,钥匙押金50,退房清洁费先交200,每月租金780,月付租金,老板垫付的钱,房东代开半年普票,发票是今年10月至明年3月的,老板微信转的税费73,如何做分录#商业#
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老板接了个项目,预开了70%的发票,由于货还没做出来,且交货时间在明年8月,可不可以先确认收入,再估计一个成本呢?明年实际发生的时候再红冲重做呢?因为增值税申报和企业所得税申报不一致的话害怕引起税务局注意来查账。#工业制造#
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申报个税的时候收入填的没有扣除个人部分社保的工资然后再单独填社保扣除项目,最后系统上累计的收入还是没有扣除社保的收入 , 那我账上计提的管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资还是没有扣除社保的应发工资#房地产#
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老师,您好,麻烦咨询个问题:我们是劳务派遣公司,比如给A单位做劳务派遣,A单位各个工程项目负责人带领工人做完工程,走结算流程。完了后,我们开劳务费发票,A单位给我们付款。我们扣除劳务费,支付工人工资。以前是付给工人个人,这种业务,可以把总钱数付给负责人,由负责人付给工人,个税按工人名单报,这样可以吗?#服务业#
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请问核定征收和定期定额的区别?因为三季度个体户核定征收季报咨询税务局个人所得经营所得要不要自己报?她们说要自己申报,但是去电子税务局申报记录里看税务局已经给申报好了,然后又打电话问税务局,他说你是定期定额,不是核定,我想这两者的关系是什么呢?之前理解的是核定包含定期定额#个体工商户#
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我司:皮革公司付款给 供应商:广州**公司 2304187.3元,付款方式:承兑 现金 转账,款已结清,广州**公司开了20万+87万的发票,未开票123万多。开过来的发票因我们皮革公司现在没有业务,皮革公司就开给了现在我们另一家企业:工贸公司 广州企业法人打电话到我们当地税务局说他虚开发票,税务局说我们未申报无票收入,可能要罚款,如果把帐做好了,就不会罚款,该怎么做?#其他行业#
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老师,想问下关于账务处理的问题。1.公户5月开始给两个员工发工资,没有个税社保7月之前都是0申报。七月之后公司开始正式营业,七月之前都没有做账我都做在7月了,7月我做了个税0申报。其中一个员工开始交社保(8月)公司承担。请问老师他们两个人的工资社保要计提吗?具体怎么做?2.7月入职新员工,自己补缴了六月的社保单位个人部分从工资里扣出了,社保八月开始补扣7.8月的想问下7月分录要怎么做?个税是八月扣的#服务业#
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我开了一个个人淘宝店,是从阿里巴巴上代发采购的,别人从我这下单产品500元,我去阿里巴巴代发下单的价格是450元。我个人要给对方开发票,是开500的金额吗,需要带什么资料去税务局代开发票呢?#商业#
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老师,我想问下个体工商户办理收款码,绑定的是法人的个人卡,已经签委托协议可以用个人当对公账户用,那我想问下用个体户绑定的卡转账出去给了另外一家法人的私人卡,应该怎么做账是合理的,转出去的款是日常使用的,没有发票,如果开发票的话,可以后面补吗,先做费用,如果做股东分红怎么交经营所得个税呢?#个体工商户#
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目前公司是我们老板个人出资,认缴1000万,实缴200万,现在想转让30%给新个人股东,目前账上所有者权益是150万,利润目前负,转让价格定多少合适,税务那边会认可?另外就是个税是哪一方缴纳,是公司申报代缴吗?#其他行业#
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老师,七月份之前个税找了个人一直零申报,七月之后有员工入职。七月份的工资八月份发放。想问下,1.九月份应该申报哪个月的个税?2.零申报的那个人应该如何处理?3.七月做的工资表没有扣个税应该怎么办?#其他行业#
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老师,请问,我们营业执照新增了营业范围,有住宅室内装饰装修,也开了税率为9%发票出去,我们是一般纳税人,申报增值税的时候9%那一栏无法填入数据,我去税务局变更了税种,但是税务局是增加了13%税率那一栏,但是我发票税率是9%,这个是怎么回事呢,#服务业#
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老师,我想咨询一下,我们公司是广告行业的。之前支付保洁阿姨的工资都是公司员工垫付的,保洁阿姨也没有开发票给我们,员工后面在找发票以报销的形式报销。我现在是在个税系统给她申报个税了。但是以前没有申报个税的,员工报销形式报销的发票,这样可以吗#服务业#
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老师,我现在遇到一个难题。以前会计做账的时候 把21年取得的260万发票(259张1月取得,金额250万)直接记作20年12月成本了,公司在21年2月由小规模升级为一般纳税人。现在税务局提示:21年佣金支出未足额申报 这种情况应该怎么处理呢?公司会面临什么#其他行业#
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向农民收购农产品没有发票不能入账。 1、增值税一般纳税人可以自己向税务局申请领用收购发票开具,或者农民到税务局申请代开。 2、增值税小规模纳税人收购农产品,只能是农民到税务局申请代开。#房地产#
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老师你好,请问一下就是我们是物业公司我午申报的的收入超了500万了,现在税务局的打电话让我们升为一般纳税人,但是那500万中有150多万是代开的电费,并不是我们收入,有啥办法不升一般纳税人吧?#其他行业#
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老师,我昨天做一张工资表10个人,有7个人交保险,3人不交保险。全部公账付。这个可以吗?这样个税,税务局比较保障吗? 还是发两个部分工资发,一个有交保险员工工资7人由公账付,另一个3个人没有保险员工工资,私账付?哪个比较保险? #建筑工程#
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您好,老师,有几个问题想请教 1:A公司以固定资产、无形资产作价投资入股C公司,A公司的资产评估报告已委托第三方出具,A公司发票未开给C,请问C公司针对A非货币资产投资入股的账务处理是等到A开齐全部发票后入账,还是可以先凭双方的资产交接清单先入账 2、公司无生产线,有设定生产品质部,请问这个部分的工资等费用可以计入管理费用吗? 3、市场部的费用是计入销售费用对吗? 4、公司支付员工三年的签约金,签约金一次性发放给员工,以奖金的形式申报个税,签约金的部分可以分摊费用吗? 以上,在麻烦老师解答,谢谢。#中级#
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今年7月补开了以前业务的发票,开了300+w,该笔在以前申报属期已经做了未开票收入,进行了申报 。在申报7月增值税的时候,未开票金额(第5列)冲减了本期补开的发票金额,填报的负数。那么就会比对不通过,我继续提交申报,申报成功,但是无法清卡。现在税务局要求提供一些证明,我不确定具体是什么意思?求大神指导。万分感谢#其他行业#
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绝大多数情况下,均由销售方向购买方开具发票,特殊情况下,由购买方向销售方开具发票,比如,废旧物资经营单位向个人收购废旧物资、农产品收购企业向农民收购农产品等,由收购方向出售方开具收购发票。卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。此时,价格可能低于实际交易价。所以,可以作为卖方收款凭证,但一般不做为卖方的涉税申报依据。请问这段话中。卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。是什么意思#房地产#
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这个月在申报6月个税的时候,上一个会计由于在外地,就远程让同事只申报了一个人的个税。现在过了本月申报期,我接手发现还有17个人的个税未申报,会涉及有税款。请问我是更正申报还是合并到8月申报7月的时候一起申报?更正申报会不会有滞纳金?合并申报的话收入和各种扣除都得乘以2来计算填入是吗?#其他行业#
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小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。#商业#
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