老师,请教您一个问题:我们是餐饮公司,主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的,但付款不是直接公对公转给对方公司,是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜(刚好一天的量)。 因为发票是下个月统一开的总金额的票,所以我当月做账的时候,是 借其他应收款-某员工,贷银行存款。 后面收到发票的时候,应该怎么做会计分录呢?#出纳#
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客户第一个月对公打款2000元,我方第二个月给客户开票3000元。我是这样记账的,第一个月:借:银行存款2000,贷:预付款--客户,第二个月是:借:预付款--客户3000元,贷:主营业务成本,贷:应交税费。但是这样的话第二个月的资产负债表的预收款项那就会变成-1000元,这是不是就不对了啊,应该怎么记账啊#出纳#
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老师,问题如下 情况1. 2023年12月完工的工程合同价206万,已经付了106万。还没有送审。问题如下 1.让下周再付40万。对方拿发票来。因为没有送审,他这个发票的项目要怎么开?对应合同吗? 情况2.今年1月付的一笔工程款,当时付款时候管工程的人给我的审计结果是100万,我按照这个付钱了。然后上周五给我的最终审计结果少了3500。这样我一月份就多给了3500。 是不是要他对公退回?或者他带3500现金给我。我直接充抵#出纳#
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你好,请问我们公司就是找主播合作直播带货,然后这个款呢,是商务借备用金然后去付给对方公司,谈的是3000元,然后如果要开票就是要另加6个点的税。不开票的话就是付3000出去,没有票回来。老板说如果不缺票就不要票,这种我该怎么处理呢#出纳#
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小规模公司 电商业务 1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 2、年平台(抖音对公)打款收入1500W 开票200W,进项票1200W,工资100W,交多少税?详细计算公式 3、年平台(抖音对公)打款收入2500W 开票500W,进项票2000W,工资100W,交多少税?详细计算公式#出纳#
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请问员工报销当时从对公户给打的钱,当时没有提供发票,先打的钱,可不可以做会计凭证,借:其他应收款-某某报销 贷:银行存款 把发票拿回来 借:某某费用 贷:其他应收款-某某报销可以吗#房地产#
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老师你好,我想咨询一下,阿里巴巴国际站每笔订单收取2%的服务费,平台有相关的任务,完成后发给商家积分,抵扣积分发放日后进入结算环节的信用保障/e收汇订单的服务费,继而可以把订单2%的服务费提取到对公银行账户的,怎么来做这个分录呢?#出纳#
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小规模开票必须公对公转账吗?#房地产#
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