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甘老师
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3304
patience
金额大么 查看全部回复
4017
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1924
许老师
一般纳税人开票给个人独资企业,个人独资企业不缴纳个税 查看全部回复
2340
如果是用于员工住宿,是计入福利费 查看全部回复
2167
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2425
王苗苗老师
你是个体户么,需要做经营所得汇算清缴 查看全部回复
2439
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3725
100万是多久的销售额 查看全部回复
2444
是工厂员工么,签订的劳动合同么,是的话需要每个月申报个税 查看全部回复
1847
李伟老师
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2709
清岚
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1785
小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
2415
稍等 查看全部回复
2222
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5443
可以的 查看全部回复
2966
小妮老师
目前的优惠政策是1% 查看全部回复
2849
wam
建立用工制度。签订合同,该扣缴个税的建议及时扣缴 查看全部回复
2388
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4634
小小
如果性质相同,可以放到一起,也可以放到发放当月的工资算个税 查看全部回复
2819
燕子老师
同学你好,小规模纳税人在实现销售收入时,做以下会计分录: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-增值税(按简易征收法确认) 同时,结转相应的销售成本,做以下会计分录: 借:主营业务成本 dai:库存商品 当达到免税条件时,做以下会计分录: 借:应交税费-增值税 dai:营业外收入-政府免税补贴 查看全部回复
2251
高老师
是的 查看全部回复
2210
安叔老师
填在免税销售额栏 查看全部回复
2873
若临时工与单位存在雇佣关系,按照工资薪金所得申报纳税。若临时工与单位不存在雇佣关系,按照劳务报酬所得申报纳税。 查看全部回复
5110
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2282
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2132
按照2023年最新政策,月销售额10万元以内是申报增值税的时候可以减免 查看全部回复
3522
不能了 查看全部回复
27471
分开为买卖合同,承揽合同 查看全部回复
2911
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3745
andy老师
小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
1990
还是可以继续使用免税政策 查看全部回复
1756
现在具体的政策还没下来,目前还不知道。如果不急着开票再等等,如果急着开票建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
5094
目前税务总局关于2023年小规模纳税人增值税税收优惠政策还未下来 查看全部回复
3898
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2151
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2531
水利基金计税依据 查看全部回复
3609
云峰老师
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12900
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
目前小规模的政策是3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2464
开普票的话免增值税,劳务报酬个税:10*(1-20%)*40%-0.7=2.5万 查看全部回复
8181
公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
2934
可以 查看全部回复
10741
要 查看全部回复
4584
负数自己申报比对通不过的,现在你需要带资料和公章去大厅更正二季度的申报表,将二季度更正为负数的表 查看全部回复
2859
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
2995
你说是发放工资,但是不申报个人所得税是吗? 查看全部回复
1739
杨老师
需要 查看全部回复
2908
可以按客户分类,比如零星客户不用开票的客户放在个体户的账 大客户放在小规模公司开票入账 查看全部回复
1688
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5114
开什么票? 查看全部回复
2149
是个人开票还是公司开票,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4914
正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
7280
收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2334
没有税款不会产生滞纳金 查看全部回复
同学你好 涉及个税 查看全部回复
4048
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2303
谭老师
你看发票有写要代扣代缴没? 查看全部回复
5163
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2660
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2184
小规模纳税现在开普票免税 查看全部回复
7581
使用税控设备开具发票按季申报的小规模纳税人,每个月按规定期限在网上抄报开票数据。小规模纳税人不在申报期内,登录开票软件抄税后自动完成清卡,小规模纳税人在申报期内,先抄税完成申报后才能清卡。 查看全部回复
3988
建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
2739
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2829
3154
tammy老师
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6766
小规模纳税人,开普通发票免增值税,开专票3% 查看全部回复
12222
收入是75万,成本费用是多少 查看全部回复
2732
免租期收到租金? 查看全部回复
7903
征收率3%的小规模纳税人,开具普票都是免税,没有金额限制,但是你们连续累计12个月或四个季度之内不能超过500万,一旦超过了就会变成一般纳税人 查看全部回复
2407
开的3%的专票吗 查看全部回复
7176
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2723
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3156
报税处理-报税管理-发票数据导出,选择票种、月份、开始日期和结束日期,回车确定提交 查看全部回复
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财政部 税务总局公告2019年第74号《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》第三条:企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。前款所称礼品收入的应纳税所得额按照《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)第三条规定计算。 查看全部回复
5357
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3002
11月1日生效。10月份还属于小规模 查看全部回复
2459
快递费的电子普票的税额不能抵减增值税,所以入账时借 管理费用 dai银行存款,不用价税分离 查看全部回复
2087
最简单的就是按照发票上的金额填写 查看全部回复
1891
3337
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
1963
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4481
借:管理费用 dai:银行存款 280 查看全部回复
2072
一般纳税人劳务是13% 查看全部回复
5160
按你们的实际支出核算 查看全部回复
2629
季度预缴交个人所得税=(本年累计收入总额-成本-费用-税金及附加-损失-其他支出-允许弥补的以前年度亏损)*适用阶梯税率-速算扣除(适用5%-35%的5级超额累计税率)-前面季度预缴的 查看全部回复
3102
销售货物3% 查看全部回复
2453
城建税的计税依据是增值税不是企业利润 查看全部回复
2846
你们实际有这个经营业务的,可以开3%的专票 查看全部回复
3274
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
8356
你想要回复什么? 查看全部回复
2105
所得税是按照利润总额缴纳 查看全部回复
2424
今年开不了1%的专票 查看全部回复
2350
看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5958
核定的是以收入为准,和你成本没什么很大关系 查看全部回复
3589
征收率为3%的小规模纳税人,按现行政策,开具普票免税 查看全部回复
12198
全额计入收入 查看全部回复
3809
冰山老师
.跨月了把 查看全部回复
2493
经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额。 查看全部回复
免税 查看全部回复
2475
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