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Amy老师
多出来的金额部分后期要支付的挂其他应付款。后期不支付作营业处收入了。 查看全部回复
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小小
做应付职工薪酬 查看全部回复
3126
归老师
为什么没有支付 查看全部回复
2986
木言
年终奖申报和工资一样,是实际发放次月进行申报。看你描述问题是年终奖做了计提但实际没有发放,所以你现在不应该申报年终奖,但在汇算清缴前若年终奖没有发放则年终奖不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3721
0.2分还是0.2元? 查看全部回复
3765
谭老师
项目是独立核算吗? 查看全部回复
3964
安叔老师
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
3243
哈哈老师
这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
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借:银行存款,dai:财务费用--利息收入 查看全部回复
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全职还是? 查看全部回复
4053
易老师
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7146
没啥好办法 查看全部回复
3996
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
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没有发票吗? 查看全部回复
6111
tammy老师
是实行会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3492
大宁老师
对的 查看全部回复
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那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
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借长期股权投资dai银行存款 查看全部回复
2695
Annina老师
借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
3312
绾绾
分录没问题 查看全部回复
3519
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
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这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
补计提到1月,借费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3919
建议按实际支出的填 查看全部回复
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补计提,同时发放 查看全部回复
3054
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4887
按实际支付金额入账 查看全部回复
3715
Yan
可以记入以前年度损益调整科目 查看全部回复
4422
更正申报 查看全部回复
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直接今年2月入帐就行了 查看全部回复
4381
可以补计提 查看全部回复
3132
冲减计提就可以 查看全部回复
3355
而已老师
是的 查看全部回复
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小企业会计准则? 查看全部回复
4093
需要 查看全部回复
3152
可以的, 查看全部回复
2845
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3192
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
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做财务费用1元 查看全部回复
5618
个税不用计提,有多少直接扣多少就可以 查看全部回复
27968
你公司跟街道办事处什么关系? 查看全部回复
3158
今年补计提入以前年度损益调整或利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
4030
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
3972
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
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一般先确认收入,月底结转成本,安全生产经费按照不同行业不同标准计入生产成本,制造费用,dai记专项储备 查看全部回复
5165
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3307
借成本费用,dai应付职工薪酬,借应付帐款薪酬,dai银行存款,应交税费一个税 查看全部回复
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工会经费的计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
3317
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3895
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3470
3934
Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
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3108
刘老师
结合具体业务,是否有收入,增值税,所得税,印花税,个人所得税,还需看你单位性质,具体也会有不同 查看全部回复
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投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
3456
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3298
开什么发票 查看全部回复
2913
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2839
挂账 查看全部回复
3503
与应付职工薪酬对冲回来,借,应付职工薪酬-62.030dai 应交税费-个税-62.03 查看全部回复
3564
借,应交税费-个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2710
李伟老师
一个是财务会计的分录,一个是预算会计的分录 查看全部回复
3379
原来有挂帐吗? 查看全部回复
4784
陈米老师
银行作为第三方向公司收取的托管费,公司可计入财务费用。 查看全部回复
4067
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3758
申报表计提 查看全部回复
4624
可以不计提 查看全部回复
4575
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6800
可以按2885元入帐 查看全部回复
3575
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4000
高老师
什么税。 查看全部回复
4494
进口海关缴款书 查看全部回复
4599
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3444
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4007
小规模吗 查看全部回复
2447
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3091
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4246
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4611
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3476
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5068
可以设置凭证模板,然后后期调用凭证模板,但是不可以自动生成 查看全部回复
4371
计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3125
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3424
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3179
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3764
微尘
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3079
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3344
3003
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3783
筱粒老师
手续费不需要单独计提 查看全部回复
4480
张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3795
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4126
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
3665
按实际支付租赁入账就好 查看全部回复
3582
按这个处理 查看全部回复
4077
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3753
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3230
你好,已经计提的不需要冲掉 查看全部回复
4399
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3277
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
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