登录/注册
绾绾
为什么要按3%开票 查看全部回复
3160
小智
现在补提就可以 查看全部回复
3815
谭老师
月初就可以抄税 查看全部回复
3389
venus老师
同学你就在下个月初抄税 查看全部回复
3129
Annina老师
几月的发票? 查看全部回复
3559
把之前的未开票收入分录借dai红字表示,然后按照发票再做一次 查看全部回复
3680
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4159
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
3995
实缴少交3块吗? 查看全部回复
3614
Yan
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3169
M老师
对 查看全部回复
5377
易老师
建议退回去重开 查看全部回复
2784
Icy 何
看工作性质,如果是雇佣关系,那么按照工资薪资,如果签订劳务合同,那么按照劳务报酬 查看全部回复
3316
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4057
微尘
利润表 查看全部回复
3626
现在还可以申报 查看全部回复
3401
高老师
下月可以对帐 查看全部回复
3816
刘老师
借,费用 dai,应付职工薪酬 发,借,应付职工薪酬 dai,银行存款 应交税费-个人所得税 查看全部回复
3925
大宁老师
正常填开红字发票 查看全部回复
5792
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4472
可以更正申报 查看全部回复
3517
而已老师
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8098
工资在哪里发,次月在哪里报个税 查看全部回复
3068
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3606
更正申报 查看全部回复
4455
没有开票的话是的 查看全部回复
4226
超龄也可以申报 查看全部回复
5003
如果12月没结账,红冲退回发票 查看全部回复
3051
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3926
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
3956
具体是几月份 查看全部回复
3874
留底的不用处理 查看全部回复
4267
哈哈老师
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
5919
不能改数据 查看全部回复
3338
截图 查看全部回复
2935
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4691
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3822
张瑞峰
申报查询,选择申报期间申报类型跟申报时间 查看全部回复
3533
影亦老师
当月的你们可以直接作废哈 查看全部回复
10373
零申报 查看全部回复
2846
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4661
可以 查看全部回复
3966
非独立核算的分公司账务具体看总公司要求,一般是纳入总公司按照部门专门核算, 查看全部回复
3651
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3706
登录开票系统 查看全部回复
7199
安叔老师
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
Amy老师
是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
5005
登记的下个月开始报税 查看全部回复
3167
可以在这个月申报的时候把少报的补进去。 查看全部回复
4248
现在是合并的,你那边报增值税的时候就有一个附表是附加税的报表呀 查看全部回复
3704
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
2968
清岚
您是要给农民工申报个税吗? 查看全部回复
5434
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4238
个体户是交个人所得税的,至于申报时间和方式需要看当地税务规定,得和当地税务确认一下 查看全部回复
5256
到明年个税汇算清缴时,会合并计税 查看全部回复
5520
为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
4062
王苗苗老师
0申报就可以,或改成非正常 查看全部回复
4733
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4453
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5349
andy老师
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5583
不可以 查看全部回复
4285
夏老师
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6721
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2907
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3748
做进项税额转出 查看全部回复
3350
税务师晓雨
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3345
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3678
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
3973
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3762
需要报税 查看全部回复
3583
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
2969
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3147
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46415
陈米老师
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4067
你好,说法不同,一样的 查看全部回复
3950
补开 查看全部回复
4314
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3495
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
首先进行人员信息采集,工资薪金的个税点综合申报,录入数据,重新计算,申报 查看全部回复
3840
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4686
大厅补申报 查看全部回复
4273
点儿老师
一般记账完成出报表后申报,确保数据正确性 查看全部回复
5104
影响 查看全部回复
4885
COCO老师
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4061
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
5093
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4276
李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5193
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6078
申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
4382
按照报表数据申报 查看全部回复
4073
第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
7153
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5816
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
6823
小黑
他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
6660
先去大厅补申报 查看全部回复
26489
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
5976
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6327
可以申请发票 查看全部回复
6063
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7941
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5938
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载