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易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
1991
小妮老师
稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
3345
andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
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patience
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3774
杨老师
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
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去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
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是有0.4没做进去? 查看全部回复
1963
云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2831
wam
需要发放一部分非本单位派遣的员工的年终奖(其他单位) 是说这部分人员不是本劳务派遣单位的人员? 查看全部回复
2143
高老师
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2611
许老师
这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
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汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2760
甘老师
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2592
孙老师
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
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零星的可以的 查看全部回复
3864
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3982
安叔老师
按照系统的来 查看全部回复
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多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
王苗苗老师
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
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同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3298
如实申报收入 查看全部回复
1932
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
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要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
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小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
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同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
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小规模季度申报,是的 查看全部回复
2653
木言
申报有错误吗?有错误的话点击后面修改,修改后重新申报 查看全部回复
4764
看你的电子税务局税务核定 查看全部回复
1904
同学你好 查看全部回复
2999
逾期了 查看全部回复
1514
更正申报 查看全部回复
2821
venus老师
对的??(ˊωˋ*)??你们是核定征收还是查账征收 查看全部回复
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如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
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影响所得税费用的因素有很多,在会计上主要还是在损益类科目,营业利润当中的营业收入、营业成本、投资收益等都会影响所得税费用,营业外收入和营业外支出也会影响企业当期的所得税费用。 查看全部回复
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公司是收入费用都没有么 查看全部回复
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s单没有实际货物发出,报税的时候如何申报呀?可以把业务说详细点吗 查看全部回复
2400
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
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计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
已经跨月 查看全部回复
10161
tammy老师
一般纳税人吗 查看全部回复
2078
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
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你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
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不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
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不一样的原因是什么? 查看全部回复
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是的,三季度的征期今天截止 查看全部回复
1788
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
和新开具的发票附在一起即可 查看全部回复
2552
Harry老师
你好,如果是上期增值税没有申报,可以到税务大厅进行补申报,但可能需要罚款后才能补申报。 查看全部回复
6217
这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5559
不需要处理 查看全部回复
2059
可以开的 查看全部回复
5333
先按建筑的申报 查看全部回复
4960
可以从现在开始建账 查看全部回复
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7271
把数据删除,退出系统再重新进入 查看全部回复
2800
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3280
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2097
谭老师
个税申报比帐面上少了一元工资吗? 查看全部回复
6187
25 查看全部回复
2792
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4136
是的 查看全部回复
3421
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
5991
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
2510
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
不对哈 查看全部回复
2390
一般本月申报上月发放的工资 查看全部回复
4221
挂账其他应收款,从申报个税的公司转钱到发放工资那个账户平账 查看全部回复
3054
不可以 查看全部回复
2826
一般情况企业没有发房产、土地是不需要交房产土地税的 查看全部回复
5093
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4194
冰山老师
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
34937
让总公司申报个税 查看全部回复
2794
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
17864
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3251
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4111
取得发票正常记账,入成本或费用等科目 查看全部回复
2058
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4360
已经离职的工资金额申报的0? 查看全部回复
3460
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
2934
可以更正申报 查看全部回复
3310
目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面 查看全部回复
4857
还是要交的 查看全部回复
3197
劳动合同? 查看全部回复
3155
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6261
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3211
下个月发工资的时候可以补上。 查看全部回复
2378
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2168
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2032
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3302
3306
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
7380
首先要赶紧到税局大厅补申报,如果超过责令期限还没申报会有处罚的 查看全部回复
13104
如果有给员工缴纳社保,需要申报。 查看全部回复
2899
试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益,用不着以前年度损益调整科目,也不存在汇算清缴更正申报 查看全部回复
5052
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