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安叔老师
有该营业范围么 查看全部回复
1924
patience
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2366
可以 查看全部回复
2614
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2386
王苗苗老师
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1136
andy老师
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3031
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1826
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1488
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2778
杨老师
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
863
混合销售从主业 查看全部回复
2142
李伟老师
依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
1342
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1628
你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
2131
你们的是数电发票吗? 查看全部回复
1270
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1808
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1710
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2168
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1655
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1747
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
不需要 查看全部回复
1606
支付的违约金一般不需要开发票的 查看全部回复
2657
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
小米
可以汇总代开。 查看全部回复
1688
什么意思呢 查看全部回复
8840
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
是的】 查看全部回复
1279
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
tammy老师
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2002
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1763
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
22985
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2221
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2275
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2220
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1926
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1845
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1396
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2123
西贝老师
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2428
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4009
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1922
可以写 查看全部回复
2781
一般纳税人,开具修理修配劳务费发票,增值税税率是13%,开具建筑安装劳务费发票,增值税税率是9% 查看全部回复
1287
现在发票收到了吗? 查看全部回复
1547
开票内容是什么 查看全部回复
具体什么内容的发票 查看全部回复
1537
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2209
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
928
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
1974
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1896
是的 查看全部回复
2136
建议入账 查看全部回复
3578
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2984
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2308
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2546
2472
放水费?是什么 查看全部回复
1871
发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
4194
对方是个人么 查看全部回复
2284
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2304
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2408
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2118
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
招待,dai款利息 查看全部回复
2462
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1774
FOB是离岸价 查看全部回复
1853
1745
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2077
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2156
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2201
收到 查看全部回复
1021
你好同学,这属于折扣折让,直接从售价里减掉的,不属于的 查看全部回复
2569
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1492
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2602
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1981
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2397
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1372
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
没有 查看全部回复
2711
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2022
入账在收入里 查看全部回复
1906
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1944
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3946
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2387
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
3849
是商贸企业么 查看全部回复
2640
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3161
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3785
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1825
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1533
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
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