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小妮老师
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2357
小小
数量只有1的话,不能只开5万的红字发票信息表 查看全部回复
2235
王苗苗老师
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2464
高老师
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3214
甘老师
买方已抵扣的,由买方申请红字信息表 查看全部回复
7335
不行 查看全部回复
1891
借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费-待认证进项税 查看全部回复
2880
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
patience
不可以,购买方已抵扣的进项税额,开红字的话,由购买方申请红字信息表 查看全部回复
3434
更正报表 查看全部回复
3022
可以的 查看全部回复
2431
你财务账没有做账 查看全部回复
1997
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
3177
杨老师
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3541
可以申请增量 查看全部回复
1583
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5388
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4322
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3111
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2129
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2055
都可以 查看全部回复
2165
实操中,现在都是平台勾选,一些发票的小问题都是不影响抵扣的哈 查看全部回复
4629
Annina老师
需要 查看全部回复
2525
申报税前认证的都可以 查看全部回复
1431
这个发票发票联入账了吗 查看全部回复
1791
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1933
进口增值税可以抵扣 查看全部回复
2585
是要销售掉么,可以在税控盘新增编码,可以开专票 查看全部回复
1969
清岚
你家是小规模,如果提供技术服务,开票内容为技术服务 查看全部回复
3097
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2584
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4931
许老师
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
你的意思是收到了专票,没有抵扣认证,然后现在要把发票退回去么 查看全部回复
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2184
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2565
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2752
对方已经抵扣了跨月红冲 查看全部回复
2786
有没有跨月? 查看全部回复
2509
不可以 查看全部回复
2425
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
tammy老师
不包括 查看全部回复
4979
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5317
是的 查看全部回复
2155
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2976
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2789
外购如果用于赠送缴纳增值税,对应的进项税也可以抵扣 查看全部回复
2309
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3653
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2231
对,电子专票现在不分联次,可以打印两张出来,一张放记账后做附件,一张作为税务抵扣凭证装订 查看全部回复
17094
负数发票作废了? 查看全部回复
5964
2502
一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。 查看全部回复
2738
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2921
安叔老师
增值税集成是什么 查看全部回复
4223
如果是这样结转的,不需要另外再做分录 查看全部回复
2734
冲红的销售额和税额合并与正常销售额一起申报 查看全部回复
可以 查看全部回复
2686
已经跨月了只能红冲 查看全部回复
3210
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2047
不需要缴纳个税 查看全部回复
2934
是8月申报7月的增值税时,抵扣认证了专票么 查看全部回复
2466
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1914
成本256万元,那么材料成本不超过60%的话就是: 材料专票最多开256*0.6=153.6万元 查看全部回复
9796
andy老师
目前专票取消了认证180天的期限了 查看全部回复
3116
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12852
是的,普通发票可以不填购买方的地址和开户行 查看全部回复
7544
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1968
不需要 查看全部回复
13373
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2496
应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项税转出 查看全部回复
2059
增值税=销项-进项-上期留抵,如果当期收到的进项票比较多,可以不用交增值税 查看全部回复
1941
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8180
现在增值税最高的税率才是13% 查看全部回复
2261
2029
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4031
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4046
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
17981
2 查看全部回复
2933
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2572
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3534
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3131
未认证发票销售方开具 查看全部回复
你好,是按照整体项目一起计算,但是简易计税项目和一般计税项目要分别核算 查看全部回复
7503
待认证是取得发票还没有勾选认证 查看全部回复
2761
对,按照13%缴纳增值税 查看全部回复
3598
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3493
稍等我看一下 查看全部回复
2724
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2964
3889
进口的增值税是进项税额 查看全部回复
2001
秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
2741
没办法撤回 查看全部回复
3474
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2253
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
第一个说法有2种可能,一种是增值税进项税不够需要交增值税的情况下,一种是所得税成本费用比较低,需要交所得税的情况,正常是让采购部门赶紧让供应商该开票的赶紧开票,违规的就是去外面买发票(涉嫌虚开,违法,这种情况针对谁说的,就是看你们公司谁干这个) 查看全部回复
2834
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2716
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
2597
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2132
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3068
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