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安叔老师
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3544
张老师
滞纳金应计入营业外支出 查看全部回复
3471
若鱼老师
两个核算的经济内容不一致,其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目。 其次,两个科目的核算内容不同: 其他应收款核算企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项,通常包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 而其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 查看全部回复
4207
Annina老师
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3112
橘子
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4054
建议补充手续,要老板签字确认后,计入营业外支出或者确认为管理费用--坏账损失。 查看全部回复
3552
清岚
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9098
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5008
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3743
venus老师
应收账款是指企业的应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息等等。 其他应收款包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金,如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。 查看全部回复
3868
悠悠老师
对的 查看全部回复
4179
andy老师
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4414
李钢老师
其他应付款 查看全部回复
4571
你好同学,记入其他应收款 查看全部回复
4318
大宁老师
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3787
高老师
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3918
你好,其他应收其他应付的二级科目是按照单位或人名设置的,比如员工借差旅费 借:其他应收款-员工 dai:现金等。其他应收其他应付二级科目根据企业实际业务来设置 查看全部回复
3704
借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
3571
哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
5761
税务师晓雨
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
6196
其他应收 查看全部回复
4123
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
4095
可以 查看全部回复
3996
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
是的,税务风险很大 查看全部回复
6714
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13572
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18720
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7353
杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
459
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
789
我来查下 查看全部回复
628
王苗苗老师
账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
606
李可可
那月底时服务完成了么 查看全部回复
956
账务处理对的 查看全部回复
221
896
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
796
没有什么影响的 查看全部回复
982
夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
770
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
819
合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
713
*其他dai款服务*利息 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1360
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
488
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
578
借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
522
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1237
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
720
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1018
进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
568
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1226
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
469
开票什么发票 查看全部回复
493
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
730
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
516
收金蝶款项了吗 查看全部回复
1102
PH探头是电子设备吗 查看全部回复
885
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
546
云峰老师
价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
1129
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
538
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1374
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1251
可以,没有影响 查看全部回复
977
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
749
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1078
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1293
燕子老师
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
1112
借应付dai应付是什么意思呢 查看全部回复
1261
公司之间相互抵账的时候 查看全部回复
987
专利权转让是以哪个时间开票?签订完协议后就可以开票 查看全部回复
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1001
商场是出租方么 查看全部回复
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
811
你说的是不是稳岗补助呀 查看全部回复
865
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
951
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
678
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
643
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
622
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1052
你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
845
挂应付账款 查看全部回复
786
理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
1278
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1348
按照未开票的会计处理 查看全部回复
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1279
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
1026
关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告 查看全部回复
1428
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1065
就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
1410
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1384
是开具的租赁发票 查看全部回复
993
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
630
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
609
可以开票的 查看全部回复
1074
比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
1176
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