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杨老师.
第3联是报销联 查看全部回复
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安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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王苗苗老师
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
831
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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李可可
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
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Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
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产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
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请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
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不一定每次清查必须要去对方单位,如果往来单位多的话,这种方式麻烦而且工作量大成本较高,还可以采用别的方式,比如发询证函 查看全部回复
1267
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
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通过个人app自主申报 查看全部回复
1717
李伟老师
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
918
西贝老师
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1480
什么补贴 查看全部回复
1275
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
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影响较小,可以忽略 查看全部回复
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增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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按发票内容入账 查看全部回复
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可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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易老师
没有了 查看全部回复
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亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
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这个没有合理不合理的,都是你们自己私下协商的 查看全部回复
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备注生育津贴即可 查看全部回复
2018
公司办理单位结算卡,只要持卡就可到atm机取现 查看全部回复
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可以从对公账户发放的 查看全部回复
1698
按单位核算 查看全部回复
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一般是计入销售费用 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
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存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
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1306
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
849
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
860
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1367
同学你好,消费税只征收一道环节,不重复征收,委托加工物资如果直接销售的话,在加工时缴纳,销售时就不用再缴纳了,所以就为此支付的税费要计入成本 查看全部回复
1040
tammy老师
因为你收回来的产品,直接对外销售,那这个增值税受托单位帮你们代扣代缴过,现在收回来直接对外出售,就是你们的成本 查看全部回复
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税法规定,委托加工物资收回后用于连续生产非应税消费品或以不高于受托方计税价格直接对外出售,受托方代扣代缴的消费税应记入委托加工物资成本 查看全部回复
1000
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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杨英芝老师
子公司也要交一份 查看全部回复
1215
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1276
andy老师
海关缴款书缴款单位可以是个人嘛,可以,海关缴款书上的“缴款单位(人)” 查看全部回复
1500
是的,结合单位的实际情况 查看全部回复
1172
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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一个产品耗用多久的人工工时,或者机器工时 查看全部回复
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生产一个产品所用的工时,可以用人工工时,机器工时等计算 查看全部回复
木言
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1567
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
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谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3590
对 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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按发票 查看全部回复
3233
云峰老师
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
1498
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1914
房屋属于A公司么 查看全部回复
993
纸质版高铁票 可以入账吗 是本单位员工,如果公司报销的话,是可以入账的 查看全部回复
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借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
税务师晓雨
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1419
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
是的 查看全部回复
2166
行政支出 查看全部回复
1210
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1365
可以 查看全部回复
1669
卖家是个人么,没有办理税务登记么 查看全部回复
1607
是重复发放工资了么 查看全部回复
820
报销什么的款项 查看全部回复
2073
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1497
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
这个看不到 查看全部回复
2032
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1539
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1454
1615
需要 查看全部回复
1362
真实的业务合规 查看全部回复
1556
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