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高老师
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
3947
tammy老师
保安公司的成本主要就是人员的工资(保安人员工资,保洁员的工资,管理人员工资等),人员社保公司的正常经营成本,比如水电费,房租 查看全部回复
15684
研发费用-费用化支出,月末要结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
4284
Yan
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
3197
大宁老师
都需要的,一般一家企业只有一个账哦 查看全部回复
3111
哈哈老师
没有预付可以记入到应付账款 查看全部回复
7022
进项发票要认证,认证完之后才能进行抵扣 查看全部回复
3441
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
可以更正 查看全部回复
3696
张瑞峰
不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
3453
一般不做处理 查看全部回复
2700
一般放在工程施工 查看全部回复
3709
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
3816
Annina老师
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3666
是的 查看全部回复
2955
需要单独设置应交税费一教育费附加/地方教育费附加 查看全部回复
4789
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
5605
2月申报期之前 查看全部回复
3106
入111390 查看全部回复
4100
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4349
Karina老师
你好,新收入准则下,其实合同履约成本类似之前的工程施工科目 查看全部回复
5553
绾绾
请问是哪个科目 查看全部回复
5201
Amy老师
可结也可不结,和之前保持一致就行了。 查看全部回复
3502
刘老师
一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项 查看全部回复
3870
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3171
小小
生产成本结转到库存商品,库存商品再结转到主营业务成本 查看全部回复
3715
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
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不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
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研发费用-项目名称-费用名称 dai,原材料,应付职工薪酬,银行存款等 查看全部回复
3771
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4259
小黑
亏损 查看全部回复
4218
安叔老师
4022
根据公司自身情况写 查看全部回复
2585
确认是否确认收入 查看全部回复
3824
是存在留底吗? 查看全部回复
3181
可以 查看全部回复
3255
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4007
3880
跟外账一样 查看全部回复
2740
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3503
包老师
你好 查看全部回复
3694
应交税费-未交增值税dai方 查看全部回复
2902
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3521
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
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5393
3559
需要 查看全部回复
3526
直接材料/直接人工/间接费用等 查看全部回复
3300
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需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
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长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3580
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
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如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
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山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3060
张老师
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4222
而已老师
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
3187
如果享受即征即退,在即征即退项目填列 查看全部回复
4039
筱粒老师
venus老师
就是你们采购金额,不含税 查看全部回复
2325
账务处理方面,每月可以不用动,等到年末的时候,最好销项税结转到“未交增值税”当中,进项税保持和申报表上“留抵进项税”一致。 查看全部回复
3500
Icy 何
正常结转增值税即可 ,即会计分录为借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费—未交增值税 查看全部回复
3465
3813
1借:资产减值损失 dai:存货跌价准备10000 查看全部回复
7930
mila老师
您根据您实际的销售金额可以知道销项税额,实际工作中很多公司为了保持税负正常,根据税负率来计算需要缴纳的税款 查看全部回复
6031
全部的分录? 查看全部回复
4871
4823
不需要 查看全部回复
4051
揭老师
对的 还有对应的附加税 查看全部回复
3475
借主营业务成本8 dai生产成本3 制造费用5 查看全部回复
3868
是小规模纳税人? 查看全部回复
3245
只要挂一级科目就可以了 查看全部回复
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进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3509
如果有应交增值税,建议月月结转 查看全部回复
3433
就直接在库存商品科目下新建明细科目 以商品的名称作为明细科目名称就好了 查看全部回复
4005
预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
6100
借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税( 查看全部回复
3494
借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 dai应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2779
小梦老师
还是需要结转到未交增值税的 查看全部回复
3660
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3496
结转增值税有几种方式,不同方式不同结果,所以有可能有余额也有可能你没有余额 查看全部回复
金蝶的话点击一级科目新增二级科目就好 查看全部回复
3543
莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3825
进项认证了吗 查看全部回复
3455
在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
3609
可以下个月实际缴纳时做到其他收益或营业外收入中 查看全部回复
3852
你好,是看进项税额,看自身需要勾选多少进项额 查看全部回复
3126
一般结转至未交增值税科目 查看全部回复
2761
生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
6034
清岚
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3778
您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
3343
王苗苗老师
结转成本、分期和不分期分录都是一样的 查看全部回复
3146
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
9955
简易计税的不用结转,一般计税的需要结转到未交增值税科目 查看全部回复
3969
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4862
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5327
这个需要看之前结转增值税是咋做的,有可能结转方式就是没涉及到销项和进项税额的时候结转以后会有余额的 查看全部回复
4154
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3740
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