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归老师
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
税务师晓雨
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7407
哈哈老师
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
7353
andy老师
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11241
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
李伟老师
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
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亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
9225
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
1.只要是综合所得年收入不超过12万元,则不论补税金额是多少,则不需要做汇算清缴的呢。2.纳税人只要补税金额不超过400元,则不论综合所得年收入高低,则不需要汇算清缴的呢 查看全部回复
10060
您好,您需要登录电子税务局中纳税人信息中税费种信息截面先核实下您的个人所得税是查账征收还是核定征收,还有查看是月报还是季度申报,如果是查账征收的话个人经营所得税申报是在自然人代扣系统软件中进行申报的,不是在电子税务局中申报 查看全部回复
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1050
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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是社保社保还是什么? 查看全部回复
655
购买价格都是一样的,是的 查看全部回复
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6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1421
xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
1090
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
895
安叔老师
是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
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李凤
可以更正缴费基数 查看全部回复
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需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
789
哪一个是对的? 查看全部回复
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核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
738
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1223
在的 查看全部回复
539
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1329
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
807
wam
不要 查看全部回复
856
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
684
吴萌老师
子公司分配利润给母公司,母公司是否需要缴税,需要根据具体情况来判断。 根据《企业所得税法》第二十六条规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。因此,如果子公司和母公司都是居民企业,且子公司分配的利润是税后利润,那么母公司不需要缴纳企业所得税。 但,如果投资方企业(母公司)适用的所得税税率高于被投资企业(子公司)适用的所得税税率,除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外,其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后,并入投资企业的应纳税所得额,应补缴企业所得税。 查看全部回复
797
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1348
如果是借款。还交税吗,如果是还借款,不用交税 查看全部回复
1333
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
665
需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
705
要的 查看全部回复
664
可以 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
4056
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1270
个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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打印出来留存即可 查看全部回复
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一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
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申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
908
请问个体可以开专票吗,可以的 查看全部回复
728
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
燕子老师
你好, 查看全部回复
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连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1241
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
944
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
616
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
928
可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
1052
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
766
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1302
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
524
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
546
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1323
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
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813
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
692
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
491
1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
878
tammy老师
1068
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1166
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
992
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1153
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
1171
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1076
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
528
需要先做下这个人的年度工资确定 查看全部回复
1601
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
743
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
811
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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