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绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3943
安叔老师
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3746
大宁老师
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3764
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3198
Amy老师
什么行业,小型微利吗属于 查看全部回复
3047
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
木言
卖东西的那一家不只销售给一家吧? 查看全部回复
5540
高老师
元器件加上加工费用就是加工后产品的成本 查看全部回复
3207
tammy老师
可以根据你的销项去认证去年一小部分 查看全部回复
2444
可以 查看全部回复
4116
按照自己需要认证 查看全部回复
4007
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5235
可以, 查看全部回复
3080
如果是进项大于销项可以不交税 查看全部回复
3156
正常报就行了,只不过是会出留抵,也就是进项税大于销项了 查看全部回复
3521
Leaf
增值税进项发票不是一定要当月认证的,有期限。 增值税发票认证的期限为从开票之日起180日内。 从2010年1月1日前认证抵扣期限是90天,从2010年1月1日开始,增值税专用发票的抵扣期限延长为180。 即从开票之日起顺延180天,在180天内可以认证抵扣,超出期限可以认证,但不可以抵扣销项增值税。 查看全部回复
4188
易老师
附表1 查看全部回复
2516
应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵 查看全部回复
3064
减免税申报填的是符号减免的情:况 查看全部回复
3404
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2758
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3672
小小
对于税局来说,税负是按年来预警的 查看全部回复
2682
什么意思,你的意思是现在才开具去年的发票吗 查看全部回复
3427
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3075
李伟老师
不可以 查看全部回复
3582
你是什么行业 查看全部回复
7352
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3320
当时做到进项税额里了吗? 查看全部回复
3833
建议用多少抵扣多少 查看全部回复
2666
你们是几个点的一般纳税人 查看全部回复
5717
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
3243
进大于销可以补做结转 查看全部回复
2472
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3669
应该是加加计抵减吧 查看全部回复
2375
不需要 查看全部回复
谭老师
后面没有销项抵吗? 查看全部回复
2816
开3个点的清包工的销项直接缴税不能抵扣进项 查看全部回复
3321
2653
不能 查看全部回复
3188
2月就可以 查看全部回复
5091
Annina老师
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3376
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3637
2879
可以认证,也可以不认证 查看全部回复
2631
可以的 查看全部回复
2544
3873
增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过本省(自治区、直辖市和计划单列市)增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。 查看全部回复
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成本一般就是跟着收入来结转的哦 查看全部回复
3863
venus老师
可以呀,没说一定认证完 查看全部回复
2261
可以撤销不 查看全部回复
3523
A公司原分录冲回 查看全部回复
3577
把费用那部分坐进去,如果不怕麻烦的话就回去反结账, 查看全部回复
3660
小智
不是 查看全部回复
3801
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4045
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
3323
就是对方一直没有作废么,如果可以联系到对方,叫对方作废该发票。对你们没有影响的 查看全部回复
3003
Yan
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3504
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
2964
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3902
勾选认证了吗 查看全部回复
3397
是不是1月已经申报抵扣了 查看全部回复
3890
要看情况 查看全部回复
3146
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2786
4563
跟正常一样的 查看全部回复
3969
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3905
会一直在勾选平台里面 查看全部回复
2998
4956
要看票的内容 查看全部回复
4262
不是,没时间限制了 查看全部回复
3118
微尘
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
4513
5304
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
发票认证报增值税之前处理好就可以,可以次月认证的 查看全部回复
3700
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3442
刘老师
可以在当期做进项税额转出 查看全部回复
5120
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3628
正常账实相符 查看全部回复
4179
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4174
填写申报表附列资料(二) 查看全部回复
有其他进项票没 查看全部回复
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
4042
合同负债 查看全部回复
3347
是存在留底吗? 查看全部回复
3172
要求对方开红字发票 查看全部回复
3634
个税申报 查看全部回复
3378
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3594
不会啊 查看全部回复
2683
如果12月没结账,红冲退回发票 查看全部回复
3051
这个没有哈,根据业务据实认证就好 查看全部回复
3348
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3570
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4610
3298
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4691
有影响 查看全部回复
2627
Icy 何
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4223
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2723
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4232
延期纳税是申报按期申报,延迟缴纳税款,所以当期的税是要在当期申报 查看全部回复
4251
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