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王苗苗老师
借款确实收不回来了,计入营业外支出 查看全部回复
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娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
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如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
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patience
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
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席俊义
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
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个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
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秦枫老师
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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计入管理费用-办公费 查看全部回复
2410
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
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甘老师
封存状态表示没有发放成功呀 查看全部回复
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多计提的冲掉,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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安叔老师
不需要 查看全部回复
3517
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
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你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
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wam
正在看 查看全部回复
2609
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
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厂长也不是员工?有没有劳动合同 查看全部回复
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
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门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
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那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
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按实际的填报 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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是有工资,但没有发放,会计核算有计提? 查看全部回复
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tammy老师
借长期待摊费用dai银行存款,然后按月分摊到成本或者费用。 查看全部回复
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木言
计入费用或成本 查看全部回复
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借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
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可以按实际支出入账 查看全部回复
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没有设置工会,需要申报缴纳 查看全部回复
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临时工工资可以对公账户直接支付 查看全部回复
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燕子老师
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
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建议通过对公账户发放工资 查看全部回复
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客户入住后给的,计入客房成本! 查看全部回复
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许老师
你好,可以直接计入客房成本的 查看全部回复
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借:库存商品 dai:银行存款 借:销售费用-活动策划费 dai:库存商品 查看全部回复
2005
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
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金额不大的话,工厂办公区装修费计入管理费用,车间装修费计入制造费用 查看全部回复
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这个是8500元多计的工资,是否实际发放? 查看全部回复
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高老师
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
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从11月调出是什么意思 查看全部回复
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实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5000
个税是按实际取得的收入申报 查看全部回复
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为什么金额不一致 查看全部回复
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是计提的分录还是发放的分录 查看全部回复
2145
对于注册资金没有认缴的话不需要做账务处理的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
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小妮老师
代其他公司缴纳? 查看全部回复
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杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2461
什么意思? 查看全部回复
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税务师晓雨
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
7961
食堂供员工用餐? 查看全部回复
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第一次发放 借应付职工薪酬-工资 dai银行存款,第二次发放一样的 查看全部回复
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是c公司以后股权什么的都归a控制吗 查看全部回复
2422
是的!冲减资本公积 查看全部回复
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你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。 查看全部回复
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稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
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一件代发,商品不入库由委托方直接发货并开发票给顾客 查看全部回复
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借:管理费用等受益科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1961
计入成本 查看全部回复
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除了缴纳五险一金发放工资么 查看全部回复
3293
周老师
之前有计提吗? 查看全部回复
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是不是固定资产已经折旧完了,但是还在继续使用,所以还在账上挂着。这个不用账务处理。如果固定资产不继续使用了,比如报废了处置了需要账务处理。 查看全部回复
比如之前已经计提过工资 借,管理费用或销售费用等 dai,应付职工薪酬工资 现在现金发放,如果存在个人社保和个税也要做账 借,应付职工薪酬工资 dai,库存现金 dai,其他应付款代扣社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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孙老师
把分公司账面的资产、负债都转到总公司 查看全部回复
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退休人员返聘的工资需要报个税 查看全部回复
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这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
2857
相当于子公司派遣人员给总公司 查看全部回复
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如果老板掏钱出来周转只是向公司垫付款项的话,借 费用/成本/应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
2275
正常按照工资薪金申报个税 查看全部回复
4229
只给了实发数?应发数知道吗? 查看全部回复
2270
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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都是企业,不是事业单位性质吧? 查看全部回复
3145
你们集体不是金融公司吧,如果不是的话计入财务费用-利息收入 查看全部回复
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是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
3986
李伟老师
你好 查看全部回复
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基本户支付的dai款利息? 查看全部回复
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记销售费用中 查看全部回复
3231
应当确认为应付职工薪酬。相当于买断,由B公司后续承担。 查看全部回复
2892
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
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我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2954
适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2389
venus老师
是说多付了10元? 查看全部回复
2077
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3300
是政府会计制度? 查看全部回复
3335
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3327
收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3731
你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
2523
云峰老师
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2362
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2529
现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表 查看全部回复
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1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
2297
亲,你好 一、借其他应收款, dai银行存款 二、要及时将其划转到对方社保关系 查看全部回复
2382
汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
7123
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
2618
奖金吗 查看全部回复
3380
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3081
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