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安叔老师
浮动工资是绩效么 查看全部回复
2778
杨老师
什么意思? 查看全部回复
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冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
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andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2163
数据没有错? 查看全部回复
1993
patience
是需要开折扣行么 查看全部回复
3540
王苗苗老师
个税一般不会是负数的 查看全部回复
1991
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2610
企业所得税季度申报表一般根据利润表填报营业收入、营业成本、利润总额。没财务费用项啊 查看全部回复
2519
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2521
哈哈老师
增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3139
你好,是小企业会计准则么 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2474
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
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你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
2885
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2185
西贝老师
同学你好,发票领用登录电子税务局:发票使用-发票领用,然后根据发票核定情况自己需求填写领取发票份数 查看全部回复
2850
刘淑萍
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
2370
孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
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你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
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是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1606
需要 查看全部回复
4004
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9133
是纸质的普通发票吗? 查看全部回复
2504
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1824
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
你是在数电发票试点范围内么 查看全部回复
2697
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2245
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
转让价格是双方协商的 查看全部回复
3669
您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
1556
李伟老师
期末未缴税额为负数,对于企业有什么影响,一般没什么影响 查看全部回复
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负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2074
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2628
2312
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
不用 查看全部回复
2404
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
2279
在发票平台查询的下载的是什么模板的,能发一下截图看一下么 查看全部回复
2235
您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
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发票结存里有查询到发票么 查看全部回复
4655
可能是网络不好,等等再传一下 查看全部回复
12349
都可以的, 查看全部回复
2782
是增值税专用发票么 查看全部回复
2463
作废发票是在原来发票上作废吗,是同一张吗,是的 查看全部回复
2107
是纸质发票么 查看全部回复
2127
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
这个是不行的 查看全部回复
3313
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2426
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2796
Annina老师
不能 查看全部回复
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公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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*信息技术服务*测试费 查看全部回复
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您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2044
需要在税盘里下载分发 查看全部回复
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是所有联次都有“作废”两字么 查看全部回复
2835
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2665
wam
当月开票又作废不影响 查看全部回复
2458
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
1758
借汇票的时候 借应收票据 dai其他应付款 贴现的时候 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
1837
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
1965
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4177
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2492
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2268
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数-预算数)/预算数*100%. 查看全部回复
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你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1852
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2704
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2513
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2853
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3076
许老师
可以选择某一时间段开具的发票,选择勾选 查看全部回复
2917
不需要 查看全部回复
3955
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3824
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
2387
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2583
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2719
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2807
影响不大 查看全部回复
2792
这样可以的 查看全部回复
2898
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
2489
可以的 查看全部回复
2343
图一和图二是同一号凭证 查看全部回复
1377
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1721
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1862
你看一下增值税申报表上的公式计算 查看全部回复
2506
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3314
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3619
进项转出 查看全部回复
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
3370
2589
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
火柴老师
在需要作废行,划通栏红线,盖上此行作废的章 查看全部回复
3834
麻烦拍照我看一下 查看全部回复
3406
可以不需要的,按照电子会计档案保管即可 查看全部回复
35392
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1873
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