老师您好,想问下我们公司销售一批玩具比如200个,在微信平台小程序上,但是已收款200个,因为国庆原因有5个是10月7号回来发货的,但是已经在9月的账上确认这200个为主营业务收入了,并且也在增值税申报上作为无票收入全部进行增值税缴纳了,这种情况怎么办呢#商业#
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小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?#出纳#
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有个问题请教:外销是以出口日期来确认收入,但是这边打印报关单只能以税务发送报关单日期为参考,税务发送报关单了才能打印出来,才会开票,我们才能做账,这个实际确认收入时间和开票时间差异在1-14天左右不固定。目前金蝶系统确认收入是以开票来确认的,做账确认收入是以报关单时间为准,还是开票时间#工业制造#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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我常在广州沙河服装批发市场的档口采购货物,很多档口都是使用个人微信收款的。 我以前也是使用微信的个人账户进行付款。 但现在我已经成立了公司,也有公司账户。微信可以绑定公司账户。 我想问: 1. 如果我将公司账户绑定到微信进行付款,那对那些使用个人微信收款的档口会有影响吗?对我呢? 2. 在金税四期之后,银行监管变得更严格,我以前的银行卡因为资金流动过大,曾被银行封锁过一次。近期听说监管变得不那么严格了,那么,是否建议我继续使用个人账户的微信进行转账? 3. 我的商品主要销售到海外,因此如果我使用公司账户的微信进行转账,公司会计帐上只会有采购货物的进项,而没有销售,这会有什么不良影响吗?#商业#
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公司做淘宝电商,用的是用友 u8系统,仓库是外包发货,财务确认收入应该按发货数据确认当月收入还是按当月实际收到款的数据确认?哪种比较方便?目前按发货确认收入比较麻烦的是每月要匹配应收账款余额,发了货后有退货有丢货必须每条去确认为啥没收到钱。请问通常电商财务是怎么做的?#其他行业#
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公司给人员购买保险,公对公转账,对方已经开具了发票。后续发现投保金额有误,对方走公账退回,但是退款金额是扣除了税点的,税点的金额对方公司以微信转账的形式发给我,我该怎么做账呢,税点我能直接转给公司吗#服务业#
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请问老师,电脑金蝶自动生成的资产负债表上年期末余额,与本期期初余额不相等,怎么回事,且都是右边资产总计金额少了,右边负债加所有者权益总计没有少,与上年期末一致,具体科目是预付账款#工业制造#
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老师,您好,请问一下我现在用金蝶打印凭证,可是在金蝶里面设置添加不到凭证纸的的大小,但是在打印其他word文件之类时,可以看见打印机已经添加了凭证纸的大小,并且可以选上,我用的是金蝶kis云旗舰版,诚心求教。谢谢。#其他行业#
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金蝶软件设置应收账款明细科目时,例如本来是应收账款一xx公司,但是我增加公司的时候增加错了变成了,例如我增加的那公司是1所以他现在只要有关的应收账款科目的他现在都变成了应收账款-1-xx公司,现在所有应收账款有关分录后面明细都带有了1,好像是按了辅助核算吧,请问大佬们这个怎么修改呀,把那个我增加的给删掉,我尝试了改不了😭#其他行业#
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老师好 我所在的公司是商业管理公司,收商户租金和物业费,现在开业搞活动 自己的微信小程序 顾客可以在小程序团大礼包,钱进入商管公司账号 相当于卖礼包给顾客,要给顾客开发票,电子礼包包含(电影票、万国体育单次体验卡;成效体育单次体验卡、米娅儿童乐园亲子单次体验卡、乐乒乐美乒乓球体验卡、护理体验;美甲体验卡、比格凯特健身7天体验卡;炫舞街舞体验卡;天堂玩吧游戏币)如果执照上可以经营这些,开票都开什么税目呢?#商业#
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淘宝和商家互刷单,可以直接淘宝上返他小额打款或红包吗(发的红包算销售费用 推广费吗,还是直接冲减收入呢) 因为发红包直接走企业支付宝,不发的话只有个人微信的转账记录,不能作为附件入账吧#服务业#
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用友U8银行往来两清勾兑取消怎么操作#工业制造#
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你好,我用的是金蝶做账软件,帐上有一笔钱,这笔钱应该是存到建行的,由于个别原因建行销户了,这钱直接就存到工行了,这应该怎么做账,金蝶软件显示这钱是在建行,我直接坐的转款借,银行存款(工行)贷,银行存款(建行),回单只有工行的回单,应该怎么做才对#出纳#
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我们公司一直有留抵税额,但是金蝶系统上做的留抵跟实际上的不对,导致报表上要交2万多的税费,我打算先调整一下,把2万多的税费抹平,交报表,后期再来做调整,就是不知道该怎么做一笔分录#工业制造#
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请问老师,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,之前没有成本进去,现在供应商愿意补发票,假如我之前转的钱是5000不含税的金额,然后,他又叫我转了650元的税钱给他,他给我开票,全部走的微信付的款,请问这个分录是什么?这个是补的去年➕今年的进项发票#商业#
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我公司新做了一个业务,叫软件开发公司开发了一个软件,目前是测试阶段,老板私人给我了30元,叫我每天在那个软件中用微信支付1元,目前每天会有0.99元的到账金额。这个分录怎么写?我们这里除了银行流水,没有别的凭证,会有风险?#商业#
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我开票后未钱未进公司账户 直接给老板微信转账的 我开票时做的分录是 借:预收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 可以再做借:其他应收款-老板 贷:预收账款-某公司 借:库存现金 贷:其他应收款-老板 么#房地产#
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老师,想问问 老板发工资一直都是走微信。我想让老板给我走公帐发可以吗? 老板之前一直都是走微信付或者之类的,他今天突然和我说,想要把公帐的流水做起来,多买票,多用公帐付款。这样有什么好的影响和不利的影响吗#其他行业#
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营业额:8150元 现 金:555元 微信:5437元 抖音团购套餐:0张 0元 美团团购套餐:0张 0元 支付宝:0元 刷卡:920元 200元代金券抵扣:0张 0元 300元代金券抵扣:0张 0元 500元代金券抵扣:2张 1200元 打折抹零:38元 实收营业收入:8112元 桌 数:16桌 人 数:93人 人 均: 87元 想问下老师,这个券应该是算?实收营业收入应该是算1000,还是算1200呀#个体工商户#
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门店在2022年11月30日产生的支出,一直都是用老板的个人帐户走的,微信支出只能单个看到微信的,绑定的银行支出还要再打一份支出的明细,我把12月份收到的钱,忘记写在日记账里了,现在已经结转到下年了,可不可以直接在今年1月份开头记这两笔收入呢?#个体工商户#
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