登录/注册
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3577
Annina老师
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4148
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4610
而已老师
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3378
筱粒老师
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3574
高老师
专票可以抵扣 查看全部回复
2841
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
3993
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3963
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3579
Icy 何
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2920
张老师
是的 查看全部回复
3480
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3822
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3019
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4138
软件发票,维修发票 查看全部回复
4065
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5173
100*90%-200+150 查看全部回复
7212
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3567
若鱼老师
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5257
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4206
进转出就好 查看全部回复
3387
不能抵扣 查看全部回复
4381
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3802
哈哈老师
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5297
冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3575
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3323
小福老师
可以的哈 查看全部回复
4449
橘子
5085
您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
4776
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3255
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3513
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
9955
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5327
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6754
悠悠老师
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5079
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3914
可以抵扣 查看全部回复
4312
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
4973
税务师晓雨
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3834
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4357
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3441
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3581
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3369
对的,是这样 查看全部回复
4311
大宁老师
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4427
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4826
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4470
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
可以查到 查看全部回复
5089
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4810
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5331
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3614
你是哪方 查看全部回复
4030
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5071
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5355
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5838
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3847
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4486
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3617
可以的 查看全部回复
5074
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10475
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
可以 查看全部回复
5443
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4759
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5179
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5184
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6832
7848
6635
不可以 查看全部回复
5382
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5742
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4455
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6651
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6246
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8091
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7488
汽车什么时候买的 查看全部回复
8793
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
李伟老师
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
当时支付的装修款做的账务处理是什么?是做预付账款入账了,还是当时就确认装修费用了? 查看全部回复
9435
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1050
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
582
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
895
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
597
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
614
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
420
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1332
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
600
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1158
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载