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税务师晓雨
不在公司任职? 查看全部回复
1197
andy老师
你们收到的发票 查看全部回复
1393
杨老师
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1822
patience
可以的 查看全部回复
1769
是的 查看全部回复
1842
属于 查看全部回复
1560
王苗苗老师
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1491
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1908
有影响的,税法上规定企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度。 企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损。企业的亏损弥补是有期限的,如果没有计入管理费用-开办费,相当于当期就有损益了,企业的亏损弥补期限就开始了 查看全部回复
1376
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1063
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1397
公司普通员工么 查看全部回复
1394
燕子老师
不是,奖金应记入职工薪酬科目和职工福利费科目,其中记入到职工薪酬科目,要根据人员类别再具体划分到管理费用,销售费用,制造费用,生产成本等 查看全部回复
1825
安叔老师
业务及管理费一般划分到管理费用里 手续费和佣金计入财务费用 查看全部回复
954
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
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每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
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不包含单位缴纳的社保,公积金 查看全部回复
4357
采购有支出啊 查看全部回复
1620
tammy老师
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
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按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费和餐费作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。 查看全部回复
1601
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1705
管理费用 查看全部回复
1225
福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
1436
Lucky
2258
秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1234
可以计入差旅费 查看全部回复
1823
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1532
李伟老师
什么性质的补贴 查看全部回复
1871
1975
小米
分管领导直属上级是谁 查看全部回复
1775
1182
1877
景区门票费主要是自己游玩还是为了招待客户 查看全部回复
1539
wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
1598
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1977
不可以 查看全部回复
1958
是买的团体险么 查看全部回复
1313
收到 查看全部回复
1827
可以 查看全部回复
1657
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2901
公司领导同意该支出么 查看全部回复
2181
1721
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1947
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
2325
1792
是差额计税么 查看全部回复
1581
西贝老师
同学你好,你可以把工资部分扣除,差额开具专票呢 查看全部回复
1660
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1942
3052
1710
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2026
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1790
可以8.7日出发的那天也算 查看全部回复
2582
可以记到招待费 查看全部回复
1946
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2119
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2151
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
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付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
1003
他走的那一天是哪一天,他的差旅费就截止到那一天 查看全部回复
2960
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1553
Harry老师
您好,走教育经费比较好些,福利费偏普发性质。 查看全部回复
1759
厚积薄发
你们是建筑企业吗? 查看全部回复
长期驻外人员的费用,和公司本部人员的费用核算口径一致,如果再驻地有租房或者住宿的算福利费,如果从驻地去别的地方出差算差旅费 查看全部回复
2979
你好,食堂的厨房设施如果满足固定资产条件计入固定资产,计提折旧进入管理费用-福利费 查看全部回复
2760
需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
2237
是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
2842
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
1945
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2194
实操可以 查看全部回复
1843
2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2179
如果是请客吃饭是计入招待费 查看全部回复
1741
您好,如果企业根据员工的工作性质和特点,按在职员工人数统一制作并要求工作时统一着装的,可不计入福利费。 查看全部回复
1747
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
2352
需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
2472
那些是福利费 查看全部回复
2405
将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费属于视同销售。店里的产品是自产、委托加工的么 查看全部回复
2949
可以这样操作 查看全部回复
1791
没事,这个没啥影响 查看全部回复
2363
进项票是以票计算税负率 查看全部回复
2807
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3568
金额较小,可以直接计入管理费用 查看全部回复
2698
卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
2770
2322
2602
*经纪代理服务*项目代建管理费 查看全部回复
8657
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2535
是房地产项目么 查看全部回复
3627
按月按标准发放的算工资薪金,并入工资总额申报个税 查看全部回复
3390
不可以 工人工资是成本 不能入差旅费 查看全部回复
1679
如果是现金红包,需要并入工资收入,并计算个税 查看全部回复
2210
差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标准来报销的一种报销方式。所有费用不用凭单据报销只给定额补助,这就是包干。2、比如伙食30元一天,交通20元一天,住宿100元一天。 查看全部回复
12268
管理费,年费(财务费用-其他) 查看全部回复
2692
Annina老师
2826
津贴具体是什么津贴 查看全部回复
2231
你好,您的问题具体是 查看全部回复
3375
发放的凭证附件张数1(就是回单,如果还有单位审批单的话,附件就是2) 查看全部回复
2746
稍等 查看全部回复
4319
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2173
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