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西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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李可可
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
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杨老师.
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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王苗苗老师
请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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李伟老师
一般是dai周转材料或者原材料 查看全部回复
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
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易老师
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
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燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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哈哈老师
这个是不包含的 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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这个没有合理不合理的,都是你们自己私下协商的 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1366
Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1884
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1095
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1351
木言
将应付账款明细账的借方余额重分类到预付账款项目 查看全部回复
754
patience
40000=4000×(P/A,9%,n),(P/A,9%,n)=10 查看全部回复
1000
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1489
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1380
安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
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这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
941
你可以把现值理解为现在目前的本金 查看全部回复
是的,亲理解 查看全部回复
1369
哪里的企业 查看全部回复
895
杨英芝老师
是的 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1173
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1684
可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
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被投资企业给投资企业或投资个人支付股利 查看全部回复
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购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1529
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
939
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,是的。如果我们企业执行的是小企业会计准则,就不需要计提减值准备。 查看全部回复
798
你好同学,他们都是产品的组成部分,最终要转入产品 编制报表时,要把他们转入存货里反映。 查看全部回复
844
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1166
算作成本 查看全部回复
1544
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
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如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
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tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2088
需要做进项税额转出 查看全部回复
1666
分录不对吧 查看全部回复
1384
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
677
同学你好,这个是不对的哈 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1243
李凤
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
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按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
654
如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
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意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
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无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
870
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
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说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1244
1008
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1142
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
1515
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
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同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
819
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1467
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1327
不合理,应该是9% 查看全部回复
1657
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1323
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
992
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2171
税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
961
现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
957
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1769
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3590
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
1361
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1228
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
1559
是建筑公司 查看全部回复
1572
其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
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借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2236
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1767
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
1070
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1035
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
991
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
房屋属于A公司么 查看全部回复
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