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杨老师
借:原材料 705000 应交税费-应交增值税(进项税)91450 dai:应付账款 791000 银行存款 5450 查看全部回复
3160
patience
发生的现金折扣计入财务费用 查看全部回复
8022
签订的有合同吧 查看全部回复
2461
借:原材料 403000 应交税费-应交增值税(进项税)52000 dai:银行存款455000 查看全部回复
3126
甘老师
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3823
曹老师CPA
借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3590
许老师
①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
3145
厚积薄发
借:委托加工物资 16000 dai:原材料 16000 借:委托加工物资 2000 应交税费——应交增值税(进项税额) 260 应交税费——应交消费税2000 dai:银行存款 4260 借:原材料18000 dai:委托加工物资18000 查看全部回复
2725
不用进项税转出啊 查看全部回复
2977
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4517
借:原材料 53000 dai:预付账款 50000 dai:银行存款3000 查看全部回复
4440
借:原材料 40200 借:应交税费——应交增值税(进项税额)5200 dai:银行存款 45400 查看全部回复
3604
用一般户 查看全部回复
3538
大宁老师
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2652
夏老师
查看全部回复
14461
分录吗? 查看全部回复
3658
(1)没有硬性规定,可以写 查看全部回复
5673
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8520
可以 查看全部回复
3529
小妮老师
用资产负债表和利润表核算不好吗? 查看全部回复
3620
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12055
借:应收账款 4万 dai:工程结算 4万 收到款 借:银行存款 4万 dai:应收账款 4万 付款 借:预付账款 2万 dai:银行存款 2万 查看全部回复
3134
可以挂应付账款,方便以后对账 查看全部回复
3368
高老师
1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3634
小小
发票开给哪里? 查看全部回复
2666
Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2971
tammy老师
直接填材料款 查看全部回复
3460
借在建工程dai银行存款。562992。 查看全部回复
2947
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4670
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3136
进维修费 查看全部回复
2509
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 库存现金 查看全部回复
10939
绾绾
用应收账款冲预收账款 查看全部回复
2340
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7123
最好还是对公支付 查看全部回复
5127
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2800
固定资产入账价值680 查看全部回复
3067
不是 查看全部回复
2247
谭老师
这个要和政府协商 查看全部回复
3479
小智
材料款是给客户装修用的吗 查看全部回复
购入的商品还是什么呢 查看全部回复
4008
易老师
启用在建工程科目 查看全部回复
4449
Yan
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3922
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3287
而已老师
是这个工程的利润吗 查看全部回复
2989
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3111
3179
影亦老师
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3708
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3158
Icy 何
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2920
借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
3681
借在建工程113 dai原材料100 应交税费应交增值税进项税额转出 13 查看全部回复
6675
mila老师
两笔业务一个放原件,一个放复印件 查看全部回复
4059
橘子
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12004
张老师
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
3548
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3483
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8459
揭老师
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4394
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
3879
清岚
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3743
如果收了资金占用利息的,需要做其他业务收入,交税 查看全部回复
3679
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4468
工作和实操可能差异很大,我们按照都是按照工作的回,可能不适用于考证 借:原材料 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 自己区分一般纳税人,专票普票等 查看全部回复
3714
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16282
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3868
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3482
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5449
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4552
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4427
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13642
6143
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5925
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5106
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5806
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5825
付多少冲多少 查看全部回复
8072
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
哈哈老师
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5112
七七
承兑汇票 查看全部回复
7479
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5571
可以的 查看全部回复
5805
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7587
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6543
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7056
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6237
王苗苗老师
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8208
李伟老师
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7730
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15644
杨老师.
用人单位都发现了,就没有什么补救措施 了,和实际经历差的大吗?不大的话 ,比方前后衔接时间的问题,比方有空白期算在了某一项工作经历里面了,这样的,好好解释一下,就是怕有空白期不太好,这阶段也是在不断的学习审计相关的知识,或者在考证呀,之类的 查看全部回复
506
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
363
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
644
wam
是说抵债? 查看全部回复
628
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1199
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
384
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
630
工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
713
李可可
请问热熔机,焊接铝梯这些用于维修的,是否可以从算是维修费里的?热熔机和焊接铝梯金额大么,是长期使用么 查看全部回复
1295
目前是建设阶段,是购建固定资产么 查看全部回复
895
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
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