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patience
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1929
andy老师
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
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李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
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一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
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秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1477
tammy老师
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
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小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2010
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
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养老机构提供的养老服务免征增值税,养老机构,是指依照民政部《养老机构设立许可办法》(民政部令第48号)设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构;养老服务,是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》(民政部令第49号)的规定,为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 查看全部回复
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有合同么 查看全部回复
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592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1542
安叔老师
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
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boss上开的增值税发票? 查看全部回复
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可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1747
是收到普通发票么 查看全部回复
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进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3093
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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算呀 查看全部回复
2027
兼职会计,不是按照正常的上班时间每天来,是吧 查看全部回复
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是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1865
杨老师
五是填附加税信息 查看全部回复
2371
你有抵减项目吗 查看全部回复
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表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
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一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2021
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2233
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
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文件中没有明确规定,但实际操作中要取得原开票单位加盖公章证明且注明原来凭证号码、金额、摘要等,由经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导审批后作为原始凭证。 政策依据:《财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》(财会字〔1996〕19号)第五十五条规定:(五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 提示:各省对于丢失普通发票如何入账规定不一。具体以当地主管税务机关执行为准。 查看全部回复
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你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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免税开票金额614810元 查看全部回复
1837
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
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普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6430
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
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1 你好 查看全部回复
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是电子普票么 查看全部回复
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更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
2600
小米
需要的 查看全部回复
同学你好,你是说税务申报吗 查看全部回复
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个体户需要申报的 查看全部回复
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202000000 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
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目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
3129
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2669
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2497
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2039
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1124
都是开的普票么 查看全部回复
2257
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1200
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2326
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1886
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3473
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
2062
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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有什么差额呢 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
是的 查看全部回复
1430
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2682
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2157
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4410
如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
7435
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4917
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2829
退税的原因是什么? 查看全部回复
1942
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2685
一般纳税人么 查看全部回复
2361
税种有没有核定 查看全部回复
2054
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2322
多缴的税款退了么 查看全部回复
1992
要填的 查看全部回复
4107
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3689
稍等 查看全部回复
2110
处置固定资产 查看全部回复
2189
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2357
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