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安叔老师
有该营业范围么 查看全部回复
1924
patience
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2366
王苗苗老师
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1227
可以 查看全部回复
2614
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1317
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2395
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1861
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1136
税务师晓雨
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1097
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1826
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2778
杨老师
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
863
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1628
李伟老师
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2499
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1747
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1808
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
前面的大类一致就可以的 查看全部回复
1087
tammy老师
付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
1842
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1763
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23012
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2221
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1559
dai款服务的不可以 查看全部回复
2317
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1926
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2257
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1578
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1845
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2123
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
2325
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1922
和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
2059
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
开票内容是什么 查看全部回复
2142
具体什么内容的发票 查看全部回复
1537
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2186
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1896
折旧不是已经计提完了么 查看全部回复
1857
库存商品 查看全部回复
1486
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2118
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1774
FOB是离岸价 查看全部回复
1853
不需要 查看全部回复
2025
收到 查看全部回复
1021
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2611
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1981
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2859
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
1849
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2518
没有 查看全部回复
2711
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2031
入账在收入里 查看全部回复
1906
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1682
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8461
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3946
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2387
是商贸企业么 查看全部回复
2640
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3161
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3785
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1825
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1533
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1422
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
哪里呢 查看全部回复
2488
第一阶段做正常的固定资产和无形资产的处置分录,申报未开票收入 第二阶段做开票收入冲未开票收入 查看全部回复
1993
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
1984
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3689
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2327
是收到了负数发票么 查看全部回复
1911
2407
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2361
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1468
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2610
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2877
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2092
动产租金 查看全部回复
1895
秦枫老师
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
3737
可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2702
andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1979
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1645
你是哪一方 查看全部回复
2449
开票可以开,开票按照实际业务开票 查看全部回复
2656
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4014
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8055
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
刘淑萍
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
2854
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
3应税服务中止 查看全部回复
1887
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1990
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3247
向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
4657
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