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安叔老师
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
2999
patience
资产负债表中的应收账款对应科目余额表中的应收账款 查看全部回复
4866
许老师
B;答案:7500-(6000-3000) 查看全部回复
2629
B 查看全部回复
2411
杨老师
有以前年度损益调整的话,资产负债表利润分配期末数=利润分配期初+利润表净利润+以前年度损益调整 查看全部回复
4322
没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
2515
借 利润分配-未分配利润 dai 银行存款 查看全部回复
2064
企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2816
Harry老师
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3215
那就计入所得税费用 查看全部回复
2651
可以查找一下为什么有余额 查看全部回复
2343
你可以走其他应付款 查看全部回复
4182
甘老师
执行小企业会计准则的可不通过以前年度损益调整科目,直接计入当期损益 查看全部回复
3700
现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
5499
需要通过以前年度损益调整这个科目 查看全部回复
5399
(1)移交会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等。(2)交接工作内容,尚未解决事项,需要注意事项等 查看全部回复
3688
tammy老师
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
2361
大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
3976
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2270
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4251
高老师
图片看不清楚 查看全部回复
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如果累计带薪缺勤这笔款项,有支付了就可以扣,如果在汇算清缴之前还没支付,就不可以扣 查看全部回复
5741
c 查看全部回复
13977
(一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,dai记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,dai记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为dai方余额,借记本科目,dai记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。 查看全部回复
3645
是的 查看全部回复
4359
可以按实际缴纳的税金做汇算清缴 查看全部回复
3252
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2496
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4404
厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
2997
你是问11的分录写的对不对吗? 查看全部回复
3271
M老师
信用减值损失是损益科目 查看全部回复
2899
小企业会计准则的话,放在今年的所得税费用 查看全部回复
2818
需要手动调整 查看全部回复
3954
借dai方向写反了 查看全部回复
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如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3380
小小
发生额应该是280 查看全部回复
3205
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3198
微尘
系统结转不了,手动结转 查看全部回复
4094
Annina老师
没有问题 查看全部回复
4208
未分配利润应该是有的 你们是小企业准则还是一般准则 查看全部回复
4317
小企业会计准则直接通过利润分配未分配利润调整 查看全部回复
3711
Leaf
在今年调整就行 查看全部回复
3431
木言
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3394
一般是对原材料进行暂估 查看全部回复
4157
易老师
是dai方负数吗 查看全部回复
4848
只能挂着,除非你能找出来前期是哪个科目录入错误,然后才好调整,要不然没法随意调整 查看全部回复
3559
Yan
补时 查看全部回复
3602
你城建税有计提吗 查看全部回复
3136
分红不涉及损益,更正时用利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
3901
看下以前年度损益科目明细帐 查看全部回复
8000
谭老师
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4345
你缴增值税的分录是怎么做的? 查看全部回复
3420
归老师
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5495
夏老师
需要 查看全部回复
3597
石老师
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4135
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9793
你的意思是账上没有确认销项,但是实际有缴纳增值税和附加税是不是 查看全部回复
3769
正常,表示未支付的工资 查看全部回复
3533
图片重拍一下 看不到边上的字 查看全部回复
3005
余额表涉及到的科目都需要核对 查看全部回复
3964
dai方余额说明有税款未交,或者交了未做账 查看全部回复
银行存款数没有变动不能调整的 查看全部回复
2790
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6161
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
4966
3121
借方累计发生额 查看全部回复
2479
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
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红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3760
是否已经销售? 查看全部回复
2418
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3301
他就是一级科目 查看全部回复
3459
这个科目就是调整以前年度损益事项所使用的,比如去前多计入了管理费用记借方,那么跨年冲销就计入以前年度损益科目的dai方 查看全部回复
2489
后面全都结转平 查看全部回复
2745
重新建账不能只填公户余额 查看全部回复
3926
先核对清楚银行账上的余额 查看全部回复
2884
李伟老师
不是零余额账户的,就日常财务所说的银行,通常就是您单位核算开通的银行账户 查看全部回复
5853
需要的 查看全部回复
3404
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10323
一般情况是的 查看全部回复
2448
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
3906
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3276
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
4990
可以补提 查看全部回复
3676
销项你去开票软件里面对,或者直接把增值税申报表打印出来 查看全部回复
按照科目余额表录入 查看全部回复
3368
应付职工薪酬工资 查看全部回复
5878
如果是小企业会计准则的话,在当期入账就可以 查看全部回复
3236
哈哈老师
金额不大几百块钱可以的 查看全部回复
4443
3895
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
4959
不用做分录,有留底 查看全部回复
2769
2955
应该不对 查看全部回复
7824
哪一个科目 查看全部回复
2849
刘老师
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3171
直接调整 查看全部回复
5210
报表平衡,各科目金额是否正确,货币资金余额是否和银行,现金相符 查看全部回复
3275
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3758
小黑
不属于费用类,也不属于收入类,属于损益类 查看全部回复
4504
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