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甘老师
建议这22万元计入长期待摊费用,分10年摊销,没月摊销计入成本 查看全部回复
4650
patience
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2730
Harry老师
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
3983
算入原材料成本 查看全部回复
2214
你好,如果企业用来购买物品发放做为员工福利,取得的增值税专用发票则不能抵扣。发票开票项目按实开,但要结合单位相关管理制度。 查看全部回复
3658
高老师
是的 查看全部回复
5693
许老师
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2818
杨老师
需要 查看全部回复
4976
tammy老师
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2664
曹老师CPA
普票可以跨月作废 查看全部回复
3404
安叔老师
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
3131
李伟老师
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
3234
不属于发票开具单位的,不属于销售商品,提供服务过劳务性质的款项不开发票 查看全部回复
2732
厚积薄发
可以用 查看全部回复
2955
1、如果食堂是公司内部,不对外经营且单独设帐核算,每天买的粮油菜等没有发票可以入账,只要做好相关采购验收手续就可。2、如果食堂帐与公司财务账在一起核算的话,最好以发票入账,如果实在开不出发票,把没有发票的金额数统计一下,做个食堂补助支出单入账。 查看全部回复
3473
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
3274
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3698
对 查看全部回复
3532
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3686
丁老师CPA
借:管理费用-劳务费,dai:银行存款 查看全部回复
2991
可以 查看全部回复
7838
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4046
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3516
你们按月计入收入,按月开票比较好,结算可以半年一结,这样比较好 查看全部回复
3455
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4131
普通发票免税 查看全部回复
3259
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
如果是和主营收入相关可以记成本 查看全部回复
5679
夏老师
管理费用。保险费。dai银行存款80万。收到返利的时候借银行存款。借管理费用一保险费借方红数丿 查看全部回复
3738
大宁老师
你们执行的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4127
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3380
易老师
应该是上个月发票哪里开的不对,开红字发票的,这个月就做一笔红字,然后又开准确发票了就做1笔蓝字 查看全部回复
3670
3068
Annina老师
正常入账 查看全部回复
3171
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3136
存货里面 查看全部回复
3121
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3370
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2789
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
4240
这样是不行的 查看全部回复
2376
绾绾
个体户吗 查看全部回复
4378
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2749
1月份入账了么 查看全部回复
借待摊费用律师费dai银行存款 查看全部回复
3009
目前还是可以开1个点的普票 查看全部回复
3323
开的发票内容是什么呢 查看全部回复
5477
要 查看全部回复
7100
小小
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3139
调以前年度的账,做进项税抵扣 查看全部回复
5589
3045
入长期待摊费用,每年摊销,每年汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3054
一级科目是管理费用,二级是招聘费 查看全部回复
3025
是公司装饰用的吗 查看全部回复
3073
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4777
要先过下账 查看全部回复
4113
归老师
没有发票也是可以入账的 只是不能在所得税税前扣除而已 查看全部回复
3106
之前没有计提吗 查看全部回复
3780
是属于其他咨询服务 查看全部回复
3359
附件的内容齐全不用 查看全部回复
可以做到今年 借费用 dai预付账款 查看全部回复
3547
没有发票,可以收据入账,但是企业所得税汇算清缴对该笔费用要调增 查看全部回复
4696
按差额做收入 查看全部回复
3519
哈哈老师
通过以前年度损益调整来调整做错的金额 查看全部回复
2834
Yan
宣传什么的呢? 查看全部回复
2855
谭老师
3554
Amy老师
可以先暂估,收到发票后再冲销暂估。 查看全部回复
3144
可以入账 查看全部回复
3010
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
4352
有入固定资产吗 查看全部回复
3301
微尘
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5759
合同如何签? 查看全部回复
5900
发票的抬头是没有单位么 查看全部回复
2919
开票根据合同开 查看全部回复
3814
刘老师
可以正常入账的 查看全部回复
3933
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3732
可以把发票附在21年成本凭证后面 查看全部回复
4196
金额比较大,需要摊销 查看全部回复
4392
这笔费用之前入过账了么 查看全部回复
3193
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4440
有预收账款的,借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
3968
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3777
Alice老师
您好,可以的 查看全部回复
3529
如果12月有收入没有开票的,做未开票收入 查看全部回复
3254
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3857
不可以 查看全部回复
2866
影亦老师
当期的成本费用尽量当期报销,实在没法当期报销的金额不大也可以跨年报,金额比较大的尽量先计提了,后面跨年收到发票再冲减重新计入成本费用 查看全部回复
3406
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5369
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3955
Icy 何
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3746
可以让B公司给你们开租赁发票,你们之间签租赁协议 查看全部回复
3128
可以让B公司开一个租金发票给你们 查看全部回复
3740
venus老师
这个没问题 查看全部回复
5470
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4947
张老师
税率是否是0? 查看全部回复
5086
按发票做 查看全部回复
4008
可以的 查看全部回复
2990
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3567
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4124
是可以按照6%开服务费的票的哈,你们确实是提供服务的 查看全部回复
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