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我们1.2.3.4报个税4个人(把需要缴税的报上去了)5月份规范制度报了63个人,因为今年报税的时候没有填写免税收入和扣除费用所以去税务局进行1-6月份的更正,想问会不会引起稽查#其他行业#
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老师好,请问一般纳税人企业在二级市场买卖股票,需要缴纳增值税和企业所得税吗? 如果缴纳增值税,是每一笔交易后如果盈利就缴纳增值税,还是按月或者按年,把这段期间所有交易的亏损和盈利相互抵消后,如果结果盈利再缴纳增值税呢?#房地产#
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公司2019-2020年有利息收入(有的公司利息收入金额较大),2021年才在税务备案上线开始报税,做2021年汇算清缴时,财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的,还是2019-2021年的?2021年企业所得税季报时,填写的是2021年数据,谢谢!#其他行业#
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执行企业会计准则,但是税务系统小微企业,5月汇算清缴后,纳税调增了,一个是捐赠支出纳税调增,一个是制造费用计提多了没用完纳税调增,调增后需要补税大概几千块钱。求问 1.做账必须通过以前年度损益调整过一下到利润分配么 ,如果用友系统增添不了以前这个科目,可以直接走利润分配么? 2.因为补税了,我需要不需要调整去年的年报?还需要调整今年报表的期初数么? 年报需要税务局更改么? 3.我5月份做的补税,我1-3月份的报表年初数用修改么? 需要税务局重新报送么? 4.8000块钱的税算不算重大影响,我可以直接计入当期么?这个重大影响放到以前年度损益调整,怎么核定的,有啥标准没有?#工业制造#
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您好,21年汇算清缴做完了有退税,我调整以前年度损益,那申报21年资产负债表年报的时候应交税费的期末余额需不需要把退的这部分金额减去申报呢?利润表年报申报时所得税费用本期金额这边需不需要减去这部分金额呢?#服务业#
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您好,咨询下填报企业财报年报问题。 我公司21年通过以前年度损益科目调整过一次20年的其他应付款,之后几个月利润表净利润和资产负债表未分配利润一直有这部分金额的差额,那我今年申报年报的时候,需要把负债表的其他应付款年初余额更改一下吗?还是直接按照软件出的负债表金额填写呢?如果按软件的财报填写两个表对不不上没关系吗?#服务业#
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老师,增值税留底退税这个事儿,我们选择不退。然后做的无票收入,然后销项大于进项几十块钱。交了增值税附加税还有工会经费水利基金啥的共28000。现在我的问题是,这个钱会退我的吧?啥时候退? 另外,我们去年的亏损数额大于这个无票收入,但是我这个季度没有成本。我的企业所得税季报表怎么填?#其他行业#
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公司2022年1月份收到2021年的成本发票,2022年1月凭证计入以前年度损益调整,这种情况2021年企业所得税汇算的时候是直接调整2021年度年报,还是不调整财报,在2021年企业所得税汇算的时候调整?#其他行业#
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老师,请假一下,我们是季度报税,出现盈利,申报企业所得税的时候需要交税,可实际是我们有应付还未付的款项,导致盈利的,可以暂估成本入账么?或者现在交了,年底公司确实是亏损的话会退嘛?怎么操作更合适?#商业#
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你好,我先介绍一下我的情况。我22年2月入职财务公司,入职一个多月还在做以前年度的账,账本从企业成立开始做起。她们公司以前小规模的账是不做的,一般纳税人虽然会做账,但是工资费用都不是按申报个税的金额做的,季报年报成本费用是估的,后面也没有票补进去。老板说她不懂财务,给我交接的女的给我留下很多账要做,也没有明确分割责任。这种情况查账的话我要承担责任吗,我在这公司上班有风险吗,建议我离职吗,我要怎么做才能规避风险不用承担责任。#出纳#
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企业所得税年报怎么填报#初级#
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我发现去年10月的城建税没有计提,我做分录:1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——城建税 2、借:本年利润——未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,这样可以吗?去年亏损,不涉及企业所得税#工业制造#
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请教各位大佬,以前年度在6月份测试开了一张普票,忘了作废,跨月后红冲的。但因为跨月了,只能季度报先报税款交了,7月作废后没有做重新开票,多交的增值税和附加税一直挂在掌上,就几块钱,,要怎么操作比较好,一定要去税务局做退税吗?#服务业#
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请问下,公司之前有张票税务局多扣了,所以税务局系统里面的主营业务收入就会比我账上多了这几千块钱,那我在申报企业所得税的时候,主营业务收入到底是按利润表上的填还是按照税务局系统里面的填呀~相差几千块钱#房地产#
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