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杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1795
patience
账套里有这个科目 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
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王苗苗老师
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1886
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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andy老师
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1354
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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现在应该是不可以 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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tammy老师
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
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安叔老师
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2011
小规模可以开1% 查看全部回复
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隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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是同一个户名么 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
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公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
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这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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增值税是月报么 查看全部回复
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业务是跟你们做的,给你们开票 查看全部回复
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需要分开的 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1152
易老师
会有的 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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可以,写个说明附在凭证后面 查看全部回复
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因为业务是跟A公司发生的,发票抬头还得是A公司 查看全部回复
1560
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
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有业务往来的都是个体工商户,对吧,只不过付款方式不同,发票全部开给个体工商户 查看全部回复
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李伟老师
是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
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小规模开1%或者3% 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
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收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1771
冲减其他应收账款 查看全部回复
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B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2023
为什么要给京东开票 查看全部回复
2033
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1952
退的都什么款 查看全部回复
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向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2014
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
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开供电*充电费,1% 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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不合法 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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做成本就可以 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
1417
可以的 查看全部回复
1727
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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业务实质是什么 查看全部回复
2388
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2467
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2820
实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
你是填在哪一行了 查看全部回复
2348
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
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微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
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法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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你是说10月征税期报税么 查看全部回复
2592
支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2368
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2825
要看转款的用途 查看全部回复
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你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
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