老师:报销制度:出发时间12点之后、到达时间12点之前均按0.5天计算,当天从高报销。 怎么理解? 1.天数怎么算?按照火车票或者飞机票上注明的开车时间是否12点之前和之后吗? 2.如果员工在A地出差补助100元,中途被派往B地两天,B地补助80元,B地办完事情还要继续回到A地。那么去B地补助按照100还是80?此处有歧义,因为本来在A地,去B临时发生,去完还是要返回A地,应该按照A地补助吗? 3.制度所说从高补助怎么理解,是2这种情况吗? 谢谢老师!#工业制造#
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老师好,我有一家客户给了机票过来做费用报销,但是我看乘机人员没有一个是在公司申报个税的,客户说这是股东家属团建,他知道不可以报销但是还是要我们做费用,问我们怎样做进去才合理合法。想问一下这个要怎么搞呢?#其他行业#
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老师,我们去公司主营是做人力资源服务,咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟,于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训,咨询。承诺路费,机票费都是我们报销,那请问这个费用是不是可以入成本费用,然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢,还是说入招待费,差旅费?#服务业#
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老师我想咨询下,现在有笔差旅费报销2560,交通费1700打入旅行社账户(电子普票,1%税率,税额16.83项目名称旅游服务,代订机票,有电子客票行程单),住宿费含税500(增值税专用发票6%,税额28.3)报销给员工a,其他伙食交通补贴360报销给员工b,相关分录要怎么做#出纳#
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出差没有开机票行程单,直接打印了机票电子发票。现在财务要求只有电子发票不能报销,必须要有机票行程单。可是南航回复说,已经打印过发票,不能再开行程单。财务不认机票发票,只认行程单,是否合理?依据何在?谢谢。 #商业#
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老师:出差有餐费补助,但是员工有张出差期间的餐饮发票。 1.如果是自己吃的,是不是就不能报销餐饮票 2.如果是招待,能报销吗? 遇到这种情况应该怎样处理?公司差旅制度没有明确规定。 3.如果是招待,报销了发票金额,是不是当天餐补就不可以报销? 实际工作中,还有更好的方法吗? 谢谢老师!#工业制造#
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您好,我们出差,我定的房间,每一间价格不一样,有的高有的低。因为单位报销需要酒店流水,酒店给开的流水,流水上每一间房间的价格是总价格的平均价。六间房流水上显示的平均价总和和最后开出的发票总和是一样的。请问这样可以吗#出纳#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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我们公司是卖酒的,给餐饮店的政策是根据他们销售的数量来给与返利,每一瓶是返两元,但是这种销售方式是没有签合同的,返利由销售微信支付给餐饮店服务员,再根据微信截图和收据来财务报销,这种返利情况可以冲减收入吗?如果不能冲减,可以记作销售费用,税前扣除吗?#商业#
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对方公司要给我们老板个人的补贴,结果没弄清楚,我们公司以服务费形式开了51000发票给他们,对方把钱打到我们公司的账户了,这笔钱也没办法打回去了(不能通过作废发票,退还款项形式),老板想把这笔钱提出来怎么搞?以费用的形式报销出来,有哪些方式?可以通过发放工资或者一次性奖金吗?#出纳#
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