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企业所得税是以你利润表的利润总额来调整核算交企业所得税 查看全部回复
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是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
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高老师
财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
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甘老师
只要有研发费,不管是不是科技中小企业都可以加计扣除,科技型中小企业是每年一认定的 查看全部回复
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没有这样的资料 查看全部回复
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你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
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安叔老师
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
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要缴纳;暂做是货到票款到的情况下可以做暂估,但次月初就要红冲暂估,后续收到发票根据发票信息入帐就好 查看全部回复
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金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
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增值税申报涉及的是营业收入,企业所得税申报涉及营业收入成本和利润等,所以有关联的是营业收入,两个税申报的营业收入要一致 查看全部回复
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一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
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许老师
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
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patience
是的,如果次年汇算清缴前发票还没回来,需要纳税调增。要补多少税得看公司属不属于小微企业,应纳税所得额是多少 查看全部回复
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andy老师
通常情况下是一致的 查看全部回复
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总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
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易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
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看缴税金额还挺大的,现在有没有建账入账。 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
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小妮老师
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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未审核成功是什么意思,是申报没成功么 查看全部回复
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杨老师
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
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可以在年报申报平台试试,一般是可以的, 查看全部回复
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如果税种鉴定的有,要申报的 查看全部回复
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新加坡公司报税流程 1、新加坡报税周期 报税前需要清楚新加坡公司的报税周期,一年一次做账,报一次税,第一次报税应在公司成立起18个月内做账报税,年审事宜,以后每年报税和年审期内是15个月内。 2、公司税务理账费用及资料准备 按照公司银行账单交易笔数来进行做账收费(会计师是按照工作量的),具体做账费用根据实际笔数进行费用优惠。 公司理账资料:会计年年结日5月的银行账单(自成立起12个月内),与银行账单相对应的合同,协议,发票,账单,收据等等资料,其他费用报销单据,出差费用单,员工工资表等等。(具体文件待第二年公司理账时具体沟通,建议平常保留好公司做账文件即可) 3、公司审计要求及费用 只有当新加坡公司总资产和总营业额达到1000万新币(约合5000万网民币)或在当地有雇员达到50人,政府才需要做强制做公司审计,达不到则不需要做审计,审计费用是15000元网民币起。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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①企业所得税:登录电子税务局,在申报期内会自动弹出未申报信息(也可以点击税费申报,在里面选择企业所得税进行填写申报),填写完之后确认数据无误,点击申报和缴款即可。 查看全部回复
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有做账么,有成本费用支出么 查看全部回复
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符合小微企业税收优惠是分阶段算的 (实际利润总额-100)*(25%-5%)+100*(25%-2.5%) 查看全部回复
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分公司如果选了独立申报企业所得税,一般不可以再改合并申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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清岚
是的 查看全部回复
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享受加速折旧了可以填,要是不享受空表保存就行 查看全部回复
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小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
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不包括,能保持一致最好 查看全部回复
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李伟老师
不好意思同学,老师刚看到你的消息 查看全部回复
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孙老师
营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行 查看全部回复
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可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
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你刷新一下或者换个浏览器试试呢 查看全部回复
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资产合计是负数? 查看全部回复
2882
总资产 查看全部回复
2540
账上需要做所得税费用 查看全部回复
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秦枫老师
季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
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不加 查看全部回复
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非独立核算的话,纳入母公司一起申报即可 查看全部回复
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填0.01 查看全部回复
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按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
3428
Annina老师
填累计数据 查看全部回复
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分公司独立核算吗 查看全部回复
3232
tammy老师
既然是更正,肯定是以正确的收入填进去 查看全部回复
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在三季度申报的时候修改吧 查看全部回复
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合伙企业不用申报企业所得税 查看全部回复
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拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
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同学你好 只有企业所得税汇算清缴的时候 相当月对全年数据进行汇总和调整 所以只有年报的时候才有 查看全部回复
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如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
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个数申报人数和社保人数的差异在? 查看全部回复
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季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
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可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
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对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
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应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
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一般按申报个税的人数计算 查看全部回复
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增值税申报期限看电子税务局的税费种认定信息中的期限要求 查看全部回复
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短信怎么提醒的呢?是不是统一发送的标准化通知信息 查看全部回复
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管理员可能已经帮申报过了。具体的你可以电话咨询一下当地工商局 查看全部回复
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对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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需要登录国税电子税务局,首页会提示你企业所得税汇算清缴没有做,点进去填报就可以了 查看全部回复
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去年注册的公司,今年都要做企业所得税年报 查看全部回复
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1.登陆:全国企业信用信息公示系统 2.查到所在省市点击进入 3.点击(企业公示信息填报) 4.选择(新用户注册) 5.按要求填写信息,点击(验证),验证通过后再旁边设置密码,然后选择登陆。密码为了防止遗忘最好的是用注册号的后6位。用户名直接用注册后即可。 6.登陆需要填写手机号接收验证码,验证码来得比较慢。 7.登陆后选择(年底报告在线填报)--选择(20XX年度) 8.按要求填写,可以选择是否对外公示 9.填写完毕保存并下一步,来到出资情况这块点击(添加)将各个股东的出资时间填上 10(保存并下一步)资产状况这块让贵公司会计出具上一年度的资产负债表及损益表,按要求填写,可选择是否公示 11.(保存并下一步)来到对外提供保证担保信息,如果没有可以(保存并下一步) 12.下一步来到党建信息,没有的情况下照图填写 13.再下一步到了预览并公示,查看下如果没有错误就选择(提交并公司),如果需要打印年报信息选择(预览打印)查看预览按ctlr+p即可打印.提交以后再到企业信用网查询你公司信息就能查看年报信息了 查看全部回复
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个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2650
席俊义
需要年报的 查看全部回复
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谭老师
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如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6545
依据股权转让所得,在完成股权变更后确认所得收入 查看全部回复
3545
有实收资本吗? 查看全部回复
3945
待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
3801
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
3277
一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
3057
他就没有做账,直接0申报的吗? 查看全部回复
2714
曹老师CPA
四季度的报表 查看全部回复
3663
10161
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2358
纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算 查看全部回复
2210
你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4206
工资不为零,没有收入的话在申报企业所得税时应该为亏损 查看全部回复
1782
厚积薄发
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3013
Harry老师
一般主页有延时,过一会刷新看看 查看全部回复
3731
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3247
应当通过总公司汇总申报并缴纳企业所得税 查看全部回复
3581
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3963
Leaf
如果说关联企业,也就是投资方和被投资方之间有发生一些经济业务往来就需要申报的 查看全部回复
4829
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
5135
分公司的投资比例按总公司的投资比例填写 查看全部回复
3388
报空表就可以 查看全部回复
2751
公司现在建账了么,有账的话按资产负债表,没建账的话填1 查看全部回复
2825
①先计算季度平均值。季度初+季度末,合计÷2=季度平均数。 ②四个季度的平均数合计,合计÷4=年度平均资产总额 查看全部回复
3103
是能接受捐赠么 查看全部回复
2952
暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
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