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李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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patience
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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安叔老师
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3679
高老师
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2737
曹老师CPA
员工的计入差旅费,招待客户的计招待费 查看全部回复
2657
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4235
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4710
小黑
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10574
李可可
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
712
andy老师
你们收到还是开出? 查看全部回复
1349
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
777
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1255
孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
1314
什么意思? 查看全部回复
1168
王苗苗老师
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
759
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1137
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1083
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1140
杨老师.
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
959
算成本 查看全部回复
783
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2214
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1357
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
935
在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1534
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
955
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1353
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1395
建议分开开 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
可以签订补充协议 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
901
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1171
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1363
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
915
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1279
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1236
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1336
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1398
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1272
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1147
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
需要预缴 查看全部回复
2042
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1898
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1342
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
1890
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
开票内容的明细 查看全部回复
861
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
什么是让电补贴 查看全部回复
1080
收到 查看全部回复
1173
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1522
现代服务 查看全部回复
2119
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1651
可以 查看全部回复
1124
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1280
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1768
稍等 查看全部回复
2084
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1115
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1001
是购买预付卡么 查看全部回复
855
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2003
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
什么问题呢 查看全部回复
1716
杨老师
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1072
是舞蹈表演么 查看全部回复
1372
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
可以的 查看全部回复
1517
可以的,可以补入账 查看全部回复
1453
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1764
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
是要统计什么 查看全部回复
3284
要看具体是什么业务 查看全部回复
1591
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1495
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
20630
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
金额是含税的么 查看全部回复
1199
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
那只能退9个点 查看全部回复
4508
跨月了吗 查看全部回复
1497
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2242
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1433
是公司收到款项么 查看全部回复
853
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1577
1182
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